Organizacja Super-czad osiągnęła 104 739 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 104 737 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 100 399 zł.
Zysk netto wyniósł 4338 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 104 739 zł w 2024 roku.
• 250 772 zł w 2023 roku.
• 265 465 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4338 zł w 2024 roku.
• -35 835 zł w 2023 roku.
• 42 867 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Super-czad wynosi 109 165 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 987 zł a 261 846 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 194 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 109 165 zł w 2024 roku.
• 185 914 zł w 2023 roku.
• 398 355 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Super-czad wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -10 155
zł.
Koszty operacyjne Super-czad wyniosły -107 880
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1693 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -10 155 zł w 2024 roku
• -3395 zł w 2023 roku
• -3543 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Super-czad wyniosła 34 663 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6370 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 293 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 663 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 315 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5348 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 663 zł w 2024 roku.
• 57 409 zł w 2023 roku.
• 122 999 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 203%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Super-czad wyniosły 5348 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 663 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5348 zł w 2024 roku
• 32 432 zł w 2023 roku
• 56 453 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Super-czad wykazała przychody na poziomie 104 739 zł.
Organizacja zarobiła 4338 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4338 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3742 zł w 2022 roku