Organizacja T.p. budownictwo osiągnęła 317 982 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 317 982 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 233 890 zł.
Zysk netto wyniósł 84 092 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 63 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 317 982 zł w 2023 roku.
• 255 281 zł w 2022 roku.
• 175 597 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 092 zł w 2023 roku.
• 31 808 zł w 2022 roku.
• -10 016 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT T.p. budownictwo wynosi 92 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 92 409 zł w
2023 roku.
• 32 787 zł w
2022 roku.
• -10 016 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji T.p. budownictwo wynosi 651 279 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
102 920 zł a 1 177 295 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 130 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 651 279 zł w 2023 roku.
• 337 269 zł w 2022 roku.
• 133 060 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji T.p. budownictwo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 498
zł.
Koszty operacyjne T.p. budownictwo wyniosły 225 573
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7100 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 498 zł w 2023 roku
• 17 956 zł w 2022 roku
• 39 729 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów T.p. budownictwo wyniosła 163 607 zł.
a
ktywa obrotowe to 163 607 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 163 607 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 137 227 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 380 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 163 607 zł w 2023 roku.
• 65 568 zł w 2022 roku.
• 75 493 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania T.p. budownictwo wyniosły 26 380 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 163 607 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 380 zł w 2023 roku
• 12 434 zł w 2022 roku
• 54 166 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja T.p. budownictwo wykazała przychody na poziomie 317 982 zł.
Organizacja zarobiła 92 409 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8317 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 092 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1663 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8317 zł w 2023 roku
• 979 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja T.p. budownictwo wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.