Organizacja Techno-system osiągnęła 596 454 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 593 454 zł. Pozostałe przychody to 3001 zł.
Całkowite koszty wyniosły 569 320 zł.
Zysk netto wyniósł 24 134 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 149 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 596 454 zł w 2022 roku.
• 770 269 zł w 2021 roku.
• 677 925 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 134 zł w 2022 roku.
• 189 118 zł w 2021 roku.
• 141 444 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Techno-system wynosi 774 559 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
241 339 zł a 1 495 400 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 193 640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 774 559 zł w 2022 roku.
• 1 532 272 zł w 2021 roku.
• 1 148 386 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Techno-system wyniosła 548 479 zł.
a
ktywa obrotowe to 548 479 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 548 479 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 373 850 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 174 629 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 137 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 548 479 zł w 2022 roku.
• 481 807 zł w 2021 roku.
• 299 541 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Techno-system wyniosły 174 629 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 548 479 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 174 629 zł w 2022 roku
• 132 090 zł w 2021 roku
• 125 328 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Techno-system wykazała przychody na poziomie 596 454 zł.
Organizacja zarobiła 27 457 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3323 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 134 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 831 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3323 zł w 2022 roku
• 15 132 zł w 2021 roku
• 13 016 zł w 2020 roku
Organizacja Techno-system wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.