Organizacja Watradom osiągnęła 5 929 926 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 929 926 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 632 116 zł.
Zysk netto wyniósł 297 810 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 185 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 929 926 zł w 2023 roku.
• 6 109 037 zł w 2022 roku.
• 3 102 744 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 297 810 zł w 2023 roku.
• 573 080 zł w 2022 roku.
• -426 673 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Watradom wynosi 5 784 616 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
640 092 zł a 14 824 815 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 156 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 784 616 zł w 2023 roku.
• 6 781 746 zł w 2022 roku.
• 2 068 496 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Watradom wyniosła 2 196 621 zł.
a
ktywa trwałe to 960 823 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 235 798 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 196 621 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 853 456 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 343 165 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 439 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 196 621 zł w 2023 roku.
• 1 370 165 zł w 2022 roku.
• 964 174 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Watradom wyniosły 1 343 165 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 196 621 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 268 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 343 165 zł w 2023 roku
• 814 519 zł w 2022 roku
• 981 608 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Watradom wykazała przychody na poziomie 5 929 926 zł.
Organizacja zarobiła 329 412 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 602 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 297 810 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6320 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 602 zł w 2023 roku
• 25 237 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Watradom wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.