Organizacja Poldrut osiągnęła 125 281 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 125 281 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 235 439 zł.
Strata netto wyniosła 110 158 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 125 281 zł w 2021 roku.
• 133 390 zł w 2020 roku.
• 375 802 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -110 158 zł w 2021 roku.
• -190 580 zł w 2020 roku.
• 12 940 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Poldrut wynosi 83 521 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 313 203 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 521 zł w 2021 roku.
• 88 926 zł w 2020 roku.
• 315 747 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Poldrut wyniosła 21 316 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 316 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 316 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -282 798 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 304 114 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 316 zł w 2021 roku.
• 265 713 zł w 2020 roku.
• 160 937 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -517%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła -88%.
Marża netto wyniosła -88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -172.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Poldrut wyniosły 304 114 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 316 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,427%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 304 114 zł w 2021 roku
• 438 353 zł w 2020 roku
• 142 998 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1427% w 2021 roku
• 165% w 2020 roku
• 89% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Poldrut wykazała przychody na poziomie 125 281 zł.
Organizacja zarobiła -110 158 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -110 158 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 1280 zł w 2019 roku
Organizacja Poldrut wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Muras Andrzej
posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.02.2024 jest
Muras Andrzej
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.07.2021 do 23.02.2024
była Grabowska Bogusława
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 07.01.2020 do 12.07.2021 najwięcej udziałów posiadała Grabowska Bogusława . Jej udziały w tym czasie wynosiły 900%.