Organizacja Klub sportowy smoczank osiągnęła 96 130 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 96 130 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 85 776 zł.
Zysk netto wyniósł 10 354 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 96 130 zł w 2023 roku.
• 98 249 zł w 2022 roku.
• 92 966 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 354 zł w 2023 roku.
• 11 179 zł w 2022 roku.
• -20 159 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Klub sportowy smoczank wynosi 10 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 371 zł w
2023 roku.
• 11 251 zł w
2022 roku.
• -20 147 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Klub sportowy smoczank wynosi 108 878 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3376 zł a 240 325 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 108 878 zł w 2023 roku.
• 110 215 zł w 2022 roku.
• 61 978 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Klub sportowy smoczank wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Klub sportowy smoczank wyniosły 85 759
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Klub sportowy smoczank wyniosła 15 167 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 167 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 167 zł.
f
undusz własny to 4502 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 665 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 167 zł w 2023 roku.
• 13 170 zł w 2022 roku.
• 12 620 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 230%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1057.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Klub sportowy smoczank wyniosły 10 665 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 167 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 665 zł w 2023 roku
• 19 022 zł w 2022 roku
• 29 650 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2961.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 144% w 2022 roku
• 235% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Klub sportowy smoczank wykazała przychody na poziomie 96 130 zł.
Organizacja zarobiła 10 354 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 354 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 25 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku