GEDEUS HOMELAND SP. Z O.O. | KRS: 0000769543

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

343 tys.

zysk

-693 tys.

wartość firmy

228 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. GRODZKA, 54

Kod pocztowy

31-044

Rejestracja

2019-02-01

Rozpoczęcie działalności

2019-02-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.gedeus.com

Email

homeland@gedeus.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, BĄDŹ PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIENI SĄ: 1. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W ZAKRESIE CZYNNOŚCI ZOBOWIĄZUJĄCYCH LUB ROZPORZĄDZAJĄCYCH DOKONYWANYCH W IMIENIU SPÓŁKI JEDNORAZOWO DO KWOTY 1.000.000 ZŁ (JEDNEGO MILIONA) 2. W ZAKRESIE CZYNNOŚCI ZOBOWIĄZUJĄCYCH LUB ROZPORZĄDZAJACYCH DOKONYWANYCH W IMIENIU SPÓŁKI JEDNORAZOWO PONAD KWOTĘ 1.000.000 ZŁ (JEDNEGO MILIONA) DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność portali internetowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność wspomagająca edukację Działalność agencji reklamowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Opis

Zarządzanie najmem mieszkań w Krakowie
Pomoc w inwestycjach kapitałowych w nieruchomości
Sprzedaż mieszkań i domów
Remonty i modernizacje nieruchomości
Wysoka ocena 4,7/5 na Google

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gedeus homeland osiągnęła 342 712 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 321 663 zł. Pozostałe przychody to 21 049 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 015 117 zł.

Strata netto wyniosła 693 454 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 68 542 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 342 712 zł w 2023 roku.
• 3 716 907 zł w 2022 roku.
• 4 704 192 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -138 691 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -693 454 zł w 2023 roku.
• 32 084 zł w 2022 roku.
• 275 669 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

30897

-30938.13

0.41

-84496.89

4704191.6

275668.73

3716907.18

32084.25

342711.68

-693453.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gedeus homeland wynosi 228 474 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 856 779 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 695 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 228 474 zł w 2023 roku.
• 2 754 264 zł w 2022 roku.
• 4 362 728 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

20598

77242.5

0

0.27

1.02

123925.28

4362727.94

11760479

147988.47

2754263.59

9292267.95

0

228474.45

856779.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gedeus homeland wynosi 1,09%. To oznacza, że firma ma szansę 1,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,206% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,09% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Gedeus homeland wyniosły 769 652 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 86 947 zł w 2022 roku
• 119 611 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gedeus homeland wyniosła 3 170 204 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 106 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 064 204 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 170 204 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -528 220 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 698 424 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 634 041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 170 204 zł w 2023 roku.
• 2 155 708 zł w 2022 roku.
• 3 150 155 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

15261.77

842793.51

3150154.88

2155707.59

3170203.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 131%.

Marża operacyjna wyniosła -139%.

Marża netto wyniosła -202%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.03

1.19

-0.99

-1

-0.1

0.77

-206089.98

0.09

1.67

0.1

0.06

0.01

0.16

0.04

0.01

-0.22

1.31

-1.39

-2.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gedeus homeland wyniosły 3 698 424 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 170 204 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 739 685 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 698 424 zł w 2023 roku
• 1 958 390 zł w 2022 roku
• 2 984 921 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 117% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

15261.77

41199.9

2.7

842793.51

953228.53

1.13

3150154.88

2984921.17

0.95

2155707.59

1958389.63

0.91

3170203.84

3698424.1

1.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gedeus homeland wykazała przychody na poziomie 342 712 zł.

Organizacja zarobiła -693 454 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -693 454 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 5962 zł w 2022 roku
• 16 112 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Gedeus homeland wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49963

0.00429

0.00037

0

0.22017

0.5465

0.27858

0.92402

0.31518

0.3

0.03265

0.91745

0

0.14517

0.35227

0.57309

0.81395

0.01202

0.18644

0.81479

0

0.88268

0.92473

0.72949

0.62375

0.59406

0.61179

0.82455

0.94802

0.86014

0.76141

0.90766

0.66446

0.57692

0.5394

0.54249

0.67971

0.5828

0.79477

0.04446

0.60702

0.68417

0.83898

0.21791

0.23541

0.11905

0.93102

0

Powiązania

MADO INVEST - powiązanie zwrotne

N PIOTR - reprezentacja, wspólnik

M MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2019

26.02.2019

M Katarzyna

Listopad 1989

Osoba

wspólnik

26.02.2019

18.11.2019

M Katarzyna

Listopad 1989

Osoba

wspólnik

01.02.2019

18.11.2019

K Marta

Styczeń 1987

Osoba

wspólnik

01.02.2019

18.11.2019

Ż Grzegorz

Lipiec 1990

Osoba

wspólnik

01.02.2019

18.11.2019

Gedeus

Organizacja

wspólnik

18.11.2019

23.06.2020

Gedeus

Organizacja

wspólnik

23.06.2020

N Piotr

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

23.06.2020

M Mariusz

Wrzesień 1987

Osoba

reprezentacja

26.02.2019

18.11.2019

M Katarzyna

Listopad 1989

Osoba

reprezentacja

01.02.2019

26.02.2019

M Katarzyna

Listopad 1989

Osoba

reprezentacja

01.02.2019

18.11.2019

K Marta

Styczeń 1987

Osoba

reprezentacja

01.02.2019

18.11.2019

Ż Grzegorz

Lipiec 1990

Osoba

reprezentacja

23.06.2020

M Mariusz

Wrzesień 1987

Osoba

reprezentacja

18.11.2019

23.06.2020

M Mariusz

Wrzesień 1987

Osoba

reprezentacja

18.11.2019

23.06.2020

N Piotr

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

23.06.2020

N Piotr

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

18.11.2019

23.06.2020

M Damian

Sierpień 1986

Osoba

powiązanie zwrotne

21.11.2022

Mado Invest

Organizacja

Udziałowcy

Niedzielski Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Mrzygłód Mariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mrzygłód Mariusz (50% udziałów)
• Niedzielski Piotr (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 18.11.2019 do 23.06.2020 był Gedeus kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 26.02.2019 do 18.11.2019 najwięcej udziałów posiadał Gedeus . Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Podobne organizacje do GEDEUS HOMELAND

	Organizacja	Numer KRS
1	SADYBA BEST MALL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000269856
2	CNG POLSKA SP. Z O.O.	0000282694
3	DOMODORE SP. Z O.O.	0000709130
4	ENIGMA IGNASZEWSCY SP. J.	0000893520
5	MODERN HOUSE SP. Z O.O.	0000716030
6	ECA-2 SP. Z O.O.	0000584828
7	KAM SP. Z O.O.	0000963150
8	SUNNY HOME BIS SP. Z O.O.	0001038445
9	KLARAGELT SP. Z O.O.	0000608191
10	5 EFFE POLSKA SP. Z O.O.	0000234584
11	MID CONCEPT SP. Z O.O. SP. K.	0000645809
12	MIO INVEST SP. Z O.O.	0000768626
13	CELTIK DEVELOPMENTS POLAND SP. Z O.O.	0000168124
14	KANCELARIA DORADZTWA PRAWNO-BIZNESOWEGO BFC SP. Z O.O.	0000463113
15	ALFA PROJECT SP. Z O.O.	0000687516
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LEŚNA" W DĘBICY	0000147341
17	SUBEL CONSULTING POLSKA SP. Z O.O.	0000288589
18	BDB DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000260566
19	MARAPI SP. Z O.O.	0000673321
20	JTL SP. Z O.O.	0000567544
21	ZIK SP. Z O.O. NIERUCHOMOŚCI SP. K.	0000632066
22	SCZANIECKA INVESTMENT NOWAKOWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000910906
23	IBR SP. Z O.O. PROJEKT 2 SP. K.	0000749483
24	PANA SP. Z O.O.	0000905101
25	TERMOTRANS SPÓŁKA Z OOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000129331
26	ANVI INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000705753
27	AMANDA WOJCIECH SADOWSKI JAN RUSZKOWSKI SP. K.	0000706305
28	MOUNTAIN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000729404
29	ECO REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000848109
30	THE SHARE COMPANY SP. Z O.O.	0000655964

GEDEUS HOMELAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000769543 NIP 6751694733 REGON 382462517

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GEDEUS HOMELAND

GEDEUS HOMELAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000769543 NIP
6751694733 REGON
382462517