Przychody operacyjne wyniosły 25 383 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4504 zł.
Zysk netto wyniósł 20 878 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 383 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 878 zł w 2023 roku.
• 20 198 zł w 2022 roku.
• 3224 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dinos wynosi 126 081 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 647 zł a 292 294 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 216 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 126 081 zł w 2023 roku.
• 90 781 zł w 2022 roku.
• 12 898 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dinos wyniosła 58 263 zł.
a
ktywa obrotowe to 58 263 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 263 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 196 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 067 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 263 zł w 2023 roku.
• 32 373 zł w 2022 roku.
• 10 422 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 90%.
Marża netto wyniosła 82%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dinos wyniosły 24 067 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 263 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 067 zł w 2023 roku
• 19 055 zł w 2022 roku
• 17 302 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 166% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dinos wykazała przychody na poziomie 25 383 zł.
Organizacja zarobiła 22 940 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2062 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 878 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 412 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2062 zł w 2023 roku
• 823 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dinos wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 20% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.