Organizacja Agmar drzwi osiągnęła 445 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 445 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6176 zł.
Strata netto wyniosła 5731 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 89 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 445 zł w 2023 roku.
• 1809 zł w 2022 roku.
• 6929 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5731 zł w 2023 roku.
• -5849 zł w 2022 roku.
• -176 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agmar drzwi wynosi 297 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1113 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 297 zł w 2023 roku.
• 3451 zł w 2022 roku.
• 11 251 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agmar drzwi wyniosła 3274 zł.
a
ktywa trwałe to 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 3174 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3274 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2738 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6012 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3274 zł w 2023 roku.
• 3655 zł w 2022 roku.
• 8890 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -175%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 209%.
Marża operacyjna wyniosła -1,288%.
Marża netto wyniosła -1,288%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -257.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -257.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agmar drzwi wyniosły 6012 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3274 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 184%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6012 zł w 2023 roku
• 662 zł w 2022 roku
• 48 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 184% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agmar drzwi wykazała przychody na poziomie 445 zł.
Organizacja zarobiła -5731 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5731 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 344 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Agmar drzwi wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 10% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 3% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00001%.