IWANICCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000766556 NIP
9280005692 REGON
970039287

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
78,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
251,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
240,4 mln
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
GUBIN
Adres
UL. KRESOWA, 257D
Kod pocztowy
66-620
Rejestracja
2019-01-14
Rozpoczęcie działalności
1989-09-01
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.aziwaniccy.com
Email
iwaniccy@aziwaniccy.com
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ-ZGODNIE Z ZASADĄ REPREZENTACJI PRZYJĘTĄ U KOMPLEMENATIUSZA.
Branże
Produkcja pozostałych mebli Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja mebli kuchennych Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Produkcja mebli biurowych i sklepowych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Iwaniccy osiągnęła 251 198 241 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 251 198 241 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 244 201 208 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 6 997 033 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 007 426 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 251 198 241 zł w 2023 roku.
• 246 132 591 zł w 2022 roku.
• 255 523 786 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 650 215 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 997 033 zł w 2023 roku.
• 5 813 774 zł w 2022 roku.
• 10 560 392 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Iwaniccy wynosi 9,56 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Iwaniccy wynosi 12,1 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 165 313 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 559 561 zł w 2023 roku.
• 6 171 982 zł w 2022 roku.
• 11 306 295 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 869 127 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 097 934 zł w 2023 roku.
• 9 072 663 zł w 2022 roku.
• 14 922 195 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Iwaniccy wynosi 240 393 543 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 44 939 917 zł a 627 995 602 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 281 561 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 240 393 543 zł w 2023 roku.
• 230 305 754 zł w 2022 roku.
• 257 735 963 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iwaniccy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 73 970 590 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Iwaniccy wyniosły 241 638 680 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4 879 017 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 73 970 590 zł w 2023 roku
• 65 028 279 zł w 2022 roku
• 65 365 159 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Iwaniccy wyniosła 78 600 012 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 17 987 739 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 60 612 273 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 600 012 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 59 919 889 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 680 123 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 445 451 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 78 600 012 zł w 2023 roku.
• 73 088 728 zł w 2022 roku.
• 76 253 632 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Iwaniccy wyniosły 18 680 123 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 600 012 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 206 805 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 680 123 zł w 2023 roku
• 15 805 710 zł w 2022 roku
• 16 060 025 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Iwaniccy wykazała przychody na poziomie 251 198 241 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 8 785 108 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 788 075 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 997 033 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 788 075 zł w 2023 roku
• 1 331 958 zł w 2022 roku
• 528 372 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych mebli" (31.09.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Iwaniccy wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja pozostałych mebli".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.7%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IWANICCY

Organizacja Numer KRS
1
POLIPOL MEBLE POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000374283
2
BRW COMFORT SP. Z O.O.
0000143728
3
KLER S.A.
0000056597
4
MEBLE NEGRO JERCZYŃSKI SP. K.
0000534057
5
POSTĘP SP. Z O.O.
0000366012
6
PPHU DOLMAR SP. Z O.O. SP. K.
0000621365
7
NOVA POLSKA SP. Z O.O.
0000209677
8
TAPPOL SP. Z O.O.
0000276191
9
MARDOM PRO SP. Z O.O.
0001056977
10
BFM HOME SP. Z O.O.
0000285770
11
DA GAMA SP. Z O.O.
0000485368
12
JANIPOL MEBLE POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000424248
13
TYLKO S.A.
0000983931
14
MAZURSKIE MEBLE "SZYNAKA - LIVING" SP. Z O.O.
0000287229
15
ROYO POLSKA SP. Z O.O.
0000058866
16
LEOPOL MEBLE POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000434249
17
DEFTRANS SP. Z O.O.
0000097852
18
MEBLE VOX SP. Z O.O. SP. K.
0000560558
19
SITS INDUSTRY SP. Z O.O.
0000552820
20
MATEX SP. Z O.O.
0000094728
21
RESTYL SP. Z O.O.
0000151798
22
MINIMAXX SOFA SP. Z O.O.
0000047807
23
ZORKA SP. Z O.O.
0000273303
24
FADOME SP. Z O.O. SP. K.
0000591015
25
ECO-PROGRES SP. Z O.O.
0000146129
26
COMFORTEO WĘGŁOWSKI I STRYJAKIEWICZ SP. K.
0000974040
27
DREWTUR SP. Z O.O.
0000929426
28
MEBLOMASTER GRYGLAS, KRASZEWSKI SP. J.
0000069143
29
NATURA B SP. Z O.O.
0000936830
30
"MEBLE-OKMED" DEMKO SP. J.
0000140522