Przychody operacyjne wyniosły 77 850 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 503 zł.
Zysk netto wyniósł 53 347 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 77 850 zł w 2022 roku.
• 53 075 zł w 2021 roku.
• 58 371 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 347 zł w 2022 roku.
• 31 117 zł w 2021 roku.
• 35 221 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pm21 wynosi 406 236 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
116 775 zł a 751 726 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 81 247 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 406 236 zł w 2022 roku.
• 260 790 zł w 2021 roku.
• 260 011 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pm21 wyniosła 221 289 zł.
a
ktywa obrotowe to 221 289 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 221 289 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 187 932 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 358 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 221 289 zł w 2022 roku.
• 214 172 zł w 2021 roku.
• 148 151 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 75%.
Marża netto wyniosła 69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pm21 wyniosły 33 358 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 221 289 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 358 zł w 2022 roku
• 79 587 zł w 2021 roku
• 41 201 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pm21 wykazała przychody na poziomie 77 850 zł.
Organizacja zarobiła 58 623 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5276 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 347 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1055 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5276 zł w 2022 roku
• 3078 zł w 2021 roku
• 3483 zł w 2020 roku
Organizacja Pm21 wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0001%.