Organizacja Abluo-services osiągnęła 199 200 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 199 200 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 161 347 zł.
Zysk netto wyniósł 37 853 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 199 200 zł w 2023 roku.
• 198 409 zł w 2022 roku.
• 197 111 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 853 zł w 2023 roku.
• 43 811 zł w 2022 roku.
• -32 807 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Abluo-services wynosi 42 tys. zł.
EBITDA Abluo-services wynosi 42 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Abluo-services wynosi 329 550 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
45 337 zł a 529 946 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 329 550 zł w 2023 roku.
• 357 492 zł w 2022 roku.
• 148 524 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Abluo-services wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 130 909
zł.
Koszty operacyjne Abluo-services wyniosły 157 603
zł.
Wynagrodzenia stanowią 83%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 182 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 130 909 zł w 2023 roku
• 132 091 zł w 2022 roku
• 208 195 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
83% w 2023 roku
•
86% w 2022 roku
•
91% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Abluo-services wyniosła 67 706 zł.
a
ktywa obrotowe to 67 706 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 67 706 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 60 450 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7257 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 67 706 zł w 2023 roku.
• 72 619 zł w 2022 roku.
• 33 139 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Abluo-services wyniosły 7257 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 67 706 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7257 zł w 2023 roku
• 5985 zł w 2022 roku
• 10 316 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Abluo-services wykazała przychody na poziomie 199 200 zł.
Organizacja zarobiła 41 597 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3744 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 853 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3744 zł w 2023 roku
• 1071 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku