MORAWIEC NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000764075 NIP
7551935492 REGON
382144220

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
39,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
41,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
11,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
92,9 mln
Info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
WALCE
Adres
UL. OPOLSKA, 23A
Kod pocztowy
47-344
Rejestracja
2018-12-28
Rozpoczęcie działalności
2018-12-28
Kapitał zakładowy
500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Zakładanie stolarki budowlanej Malowanie i szklenie

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Morawiec nieruchomości osiągnęła 41 146 457 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 39 722 578 zł. Pozostałe przychody to 1 423 879 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 28 473 456 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 11 249 121 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 715 486 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 146 457 zł w 2021 roku.
• 11 267 707 zł w 2020 roku.
• 4 434 563 zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 749 707 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 249 121 zł w 2021 roku.
• 497 798 zł w 2020 roku.
• 782 489 zł w 2019 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Morawiec nieruchomości wynosi 92 882 162 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 20 454 706 zł a 157 487 697 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 274 837 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 92 882 162 zł w 2021 roku.
• 21 520 861 zł w 2020 roku.
• 17 730 848 zł w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morawiec nieruchomości wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2021 roku.
• 0,11% w 2020 roku.
• 0,12% w 2019 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Morawiec nieruchomości wyniosła 39 165 243 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 32 617 585 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 6 547 659 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 165 243 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 27 272 942 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 892 302 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 068 682 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 165 243 zł w 2021 roku.
• 40 803 969 zł w 2020 roku.
• 28 832 892 zł w 2019 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 30%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 27%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Morawiec nieruchomości wyniosły 11 892 302 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 165 243 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 892 212 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 892 302 zł w 2021 roku
• 24 780 149 zł w 2020 roku
• 13 306 869 zł w 2019 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku
• 46% w 2019 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Morawiec nieruchomości wykazała przychody na poziomie 41 146 457 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 12 919 213 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 670 092 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 249 121 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 556 697 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 670 092 zł w 2021 roku
• 1 054 078 zł w 2020 roku
• 242 186 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Morawiec nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.05%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Morawiec Alfred posiada 499 udziałów, które stanowią 99.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 05.01.2023 jest Morawiec Alfred kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 28.12.2018 do 05.01.2023 był Morawiec Alfred kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do MORAWIEC NIERUCHOMOŚCI

Organizacja Numer KRS
1
MORAWIEC NIERUCHOMOŚCI SP. K.
0001013208
2
HERON 2 SP. Z O.O.
0000475957
3
PILTZA 1 KG GROUP SP. Z O.O. SP. J.
0000875160
4
POREMIL SP. Z O.O.
0000008107
5
POLAF POLISH PROPCO 8 SP. Z O.O.
0000744979
6
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR" W GLIWICACH
0000102704
7
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SIKORNIK"
0000117828
8
OMIG S.A.
0000121247
9
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SAMOPOMOC"
0000171858
10
CELTIC PARK PIASECZNO SP. Z O.O.
0000471780
11
ROSS 2 SP. Z O.O.
0000393331
12
INESTATE INVESTMENTS SP. Z O.O. WISŁA SP. K.
0000625695
13
SIM GDYNIA HOLDING SP. Z O.O. SP. K.
0000397809
14
KALISZ R.E. & S. SP. Z O.O.
0000391588
15
DL INVEST GROUP XXVIII SP. Z O.O.
0000711843
16
ABX SP. Z O.O.
0000041400
17
INVESTMENT PROPERTY 2 SP. Z O.O.
0000873200
18
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SŁONECZNA"
0000114224
19
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI INVICTA SP. Z O.O.
0000679091
20
ET EUROTERMINAL SP. Z O.O.
0000867798
21
OLIVIA SERWIS SP. Z O.O.
0000475473
22
FRASCATI 12 SP. Z O.O.
0000591782
23
TECHNOLOGIA I STYL SP. Z O.O.
0000246525
24
SNC SP. J. BOŻENA GĄSIOROWSKA, KRZYSZTOF GĄSIOROWSKI
0000141413
25
ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY "ZJAZDOWA" S.A.
0000042894
26
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIASKI"
0000148807
27
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KURDWANÓW NOWY
0000040914
28
JELENIOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000045639
29
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KARWINY"
0000050448
30
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
0000066138