Organizacja Azeroplus osiągnęła 2 529 409 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 529 409 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 447 984 zł.
Zysk netto wyniósł 81 425 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 505 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 529 409 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 1 828 016 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 425 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 168 537 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Azeroplus wynosi 2 476 882 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
464 910 zł a 6 323 523 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 495 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 476 882 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 2 269 254 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Azeroplus wyniosła 925 421 zł.
a
ktywa trwałe to 35 247 zł.
a
ktywa obrotowe to 890 174 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 925 421 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 619 880 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 305 541 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 185 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 925 421 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 744 365 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Azeroplus wyniosły 305 541 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 925 421 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 305 541 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 242 462 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Azeroplus wykazała przychody na poziomie 2 529 409 zł.
Organizacja zarobiła 89 478 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8053 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 425 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1611 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8053 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 16 669 zł w 2021 roku
Organizacja Azeroplus wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.