Organizacja Dobrowolski osiągnęła 651 198 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 651 198 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 456 010 zł.
Zysk netto wyniósł 195 187 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 162 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 651 198 zł w 2022 roku.
• 129 918 zł w 2021 roku.
• 6504 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 195 187 zł w 2022 roku.
• -64 861 zł w 2021 roku.
• -82 757 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dobrowolski wynosi 1 287 232 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
72 350 zł a 2 732 625 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 321 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 287 232 zł w 2022 roku.
• 86 612 zł w 2021 roku.
• 4336 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dobrowolski wyniosła 299 307 zł.
a
ktywa obrotowe to 299 307 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 299 307 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 96 467 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 202 840 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 299 307 zł w 2022 roku.
• 45 730 zł w 2021 roku.
• 19 952 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 202%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dobrowolski wyniosły 202 840 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 299 307 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 202 840 zł w 2022 roku
• 144 450 zł w 2021 roku
• 53 811 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 316% w 2021 roku
• 270% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dobrowolski wykazała przychody na poziomie 651 198 zł.
Organizacja zarobiła 199 898 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4711 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 195 187 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1178 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4711 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku