Instalacja systemów fotowoltaicznych i pomp ciepła
Oferowanie dofinansowania do 136 200 zł na termomodernizację
Gwarancje do 30 lat na panele słoneczne oraz 5 lat na instalację
Bezpłatne pomiary i konsultacje dla klientów
Ponad 5000 zrealizowanych projektów w całej Polsce
WHITE LABEL to firma oferująca kompleksowe usługi związane z instalacją odnawialnych źródeł energii, w tym systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz magazynów energii. Działa z myślą o kliencie, proponując fachową pomoc w zakresie termomodernizacji, co przyczynia się do znacznego obniżenia kosztów energii oraz podniesienia efektywności energetycznej budynków. Firma wyróżnia się na tle konkurencji poprzez możliwość uzyskania dofinansowania do 136 200 zł na termomodernizację oraz ofertę długoterminowych gwarancji sięgających 30 lat na panele słoneczne i 5 lat na całą instalację. WHITE LABEL zapewnia również bezpłatne konsultacje oraz pomiary, co ułatwia klientom podjęcie decyzji o inwestycji. Dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz wsparciu w procesie uzyskiwania dofinansowania, firma przyczynia się do oszczędności finansowych swoich klientów, a jej dotychczasowe realizacje obejmują ponad 5000 projektów w Polsce, co świadczy o doświadczeniu i rzetelności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja White Label osiągnęła 5 946 571 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 941 778 zł. Pozostałe przychody to 4793 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 787 532 zł.
Zysk netto wyniósł 154 245 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 849 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 946 571 zł w 2024 roku.
• 3 194 458 zł w 2023 roku.
• 2 189 995 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 154 245 zł w 2024 roku.
• 506 928 zł w 2023 roku.
• 608 451 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji White Label wynosi 5 590 696 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 009 334 zł a 14 866 427 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 798 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 590 696 zł w 2024 roku.
• 5 051 003 zł w 2023 roku.
• 4 407 253 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji White Label wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
White Label charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 419 860
zł.
Koszty operacyjne White Label wyniosły 5 696 672
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 980 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 419 860 zł w 2024 roku
• 451 913 zł w 2023 roku
• 245 732 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów White Label wyniosła 1 958 812 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 21 734 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 937 078 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 958 812 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 345 779 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 613 033 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 279 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 958 812 zł w 2024 roku.
• 1 743 908 zł w 2023 roku.
• 1 094 464 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania White Label wyniosły 613 033 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 958 812 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 613 033 zł w 2024 roku
• 552 374 zł w 2023 roku
• 409 858 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja White Label wykazała przychody na poziomie 5 946 571 zł.
Organizacja zarobiła 175 892 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 647 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 154 245 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3092 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 647 zł w 2024 roku
• 57 495 zł w 2023 roku
• 52 361 zł w 2022 roku
Organizacja White Label wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rosil Vitalii
posiada 160 udziałów, które stanowią 80% firmy.