Organizacja Ignis systemy przeciwpożarowe osiągnęła 302 087 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 298 086 zł. Pozostałe przychody to 4001 zł.
Całkowite koszty wyniosły 338 615 zł.
Strata netto wyniosła 40 530 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 60 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 302 087 zł w 2023 roku.
• 316 094 zł w 2022 roku.
• 282 501 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -40 530 zł w 2023 roku.
• -35 947 zł w 2022 roku.
• 44 211 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ignis systemy przeciwpożarowe wynosi -44 tys. zł.
EBITDA Ignis systemy przeciwpożarowe wynosi -25 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ignis systemy przeciwpożarowe wynosi 212 380 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 755 216 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 212 380 zł w 2023 roku.
• 252 116 zł w 2022 roku.
• 433 523 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ignis systemy przeciwpożarowe wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 153 749
zł.
Koszty operacyjne Ignis systemy przeciwpożarowe wyniosły 342 413
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 750 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 153 749 zł w 2023 roku
• 110 596 zł w 2022 roku
• 99 966 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
42% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ignis systemy przeciwpożarowe wyniosła 40 807 zł.
a
ktywa trwałe to 17 405 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 402 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 807 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 652 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 155 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 807 zł w 2023 roku.
• 80 422 zł w 2022 roku.
• 111 120 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -99%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -277%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -55.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ignis systemy przeciwpożarowe wyniosły 26 155 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 807 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 155 zł w 2023 roku
• 25 240 zł w 2022 roku
• 19 991 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ignis systemy przeciwpożarowe wykazała przychody na poziomie 302 087 zł.
Organizacja zarobiła -40 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -40 530 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 4615 zł w 2022 roku
• 1129 zł w 2021 roku
Organizacja Ignis systemy przeciwpożarowe wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.