K.BRZĘCZEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000757960 NIP
5742065552 REGON
380874061

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
28,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
56,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
329 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
54,8 mln
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
KŁOBUCK
Adres
UL. GÓRNICZA, 1
Kod pocztowy
42-100
Rejestracja
2018-11-15
Rozpoczęcie działalności
2018-07-31
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.
Branże
Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali Pozostałe pośrednictwo pieniężne Produkcja mebli biurowych i sklepowych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja K.brzęczek osiągnęła 56 401 799 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 56 367 299 zł. Pozostałe przychody to 34 500 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 56 038 047 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 329 252 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 312 741 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 401 799 zł w 2023 roku.
• 79 432 462 zł w 2022 roku.
• 76 651 592 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7181 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 329 252 zł w 2023 roku.
• 6 074 291 zł w 2022 roku.
• 13 899 494 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT K.brzęczek wynosi 520 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA K.brzęczek wynosi 1,4 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1441 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 520 305 zł w 2023 roku.
• 7 690 059 zł w 2022 roku.
• 16 458 181 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 115 041 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 400 374 zł w 2023 roku.
• 8 516 975 zł w 2022 roku.
• 17 225 590 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji K.brzęczek wynosi 54 772 989 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 292 524 zł a 141 004 498 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 903 965 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 772 989 zł w 2023 roku.
• 92 860 010 zł w 2022 roku.
• 120 019 119 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K.brzęczek wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,136% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 389 730 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne K.brzęczek wyniosły 55 846 994 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 183 611 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 389 730 zł w 2023 roku
• 1 028 000 zł w 2022 roku
• 756 466 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów K.brzęczek wyniosła 28 056 301 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 6 115 147 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 21 941 154 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 056 301 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 21 139 707 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 916 594 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 307 877 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 056 301 zł w 2023 roku.
• 29 576 965 zł w 2022 roku.
• 29 466 421 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania K.brzęczek wyniosły 6 916 594 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 056 301 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 435 492 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 916 594 zł w 2023 roku
• 8 766 468 zł w 2022 roku
• 11 706 312 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja K.brzęczek wykazała przychody na poziomie 56 401 799 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 441 011 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 111 759 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 329 252 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3953 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 111 759 zł w 2023 roku
• 1 426 600 zł w 2022 roku
• 2 381 457 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków" (25.50.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja K.brzęczek wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.8%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do K.BRZĘCZEK

Organizacja Numer KRS
1
FIRMA CODOGNI SP. J.
0000105243
2
LIMBLACH SP. Z O.O.
0000702277
3
KURP-DACH SP. Z O.O.
0000105602
4
FORGEX POLSKA SP. Z O.O.
0000314655
5
ALU - PRO POLSKA SP. Z O.O.
0000180438
6
HYDRAPRES S.A.
0000172742
7
MIKROSTYK S.A.
0000103843
8
KUŹNIA-ZAWADZKIE SP. Z O.O.
0000172663
9
ZARMEN FPA SP. Z O.O.
0000373358
10
INOXVENETA SP. Z O.O.
0000246625
11
POLMO ŁOMIANKI S.A.
0000118330
12
ADAMUS METALFORMING SP. Z O.O.
0000967439
13
KUŹNIA OSTRÓW WIELKOPOLSKI SP. Z O.O.
0000203283
14
KUŹNIA MATRYCOWA SP. Z O.O.
0000089758
15
FIUKA POLSKA SP. Z O.O.
0000240649
16
SCHRANER POLSKA SP. Z O.O.
0000254504
17
SCHURHOLZ POLSKA SP. Z O.O.
0000241400
18
GK FORGE SP. Z O.O.
0000944049
19
CEMAL SP. Z O.O.
0000152454
20
HSW - KUŹNIA STALOWA WOLA SP. Z O.O.
0000220436
21
TEKNIA KALISZ SP. Z O.O.
0000048017
22
WALCOWNIA BLACH BATORY SP. Z O.O.
0000670845
23
DYNAMIC TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O.
0000021720
24
KUŹNIA ŁABĘDY S.A.
0000793678
25
EUROPROFIL SP. Z O.O.
0000184433
26
TAE SUNG ELECTRONICS POLAND SP. Z O.O.
0000863271
27
ARO TUBI COMPONENTS POLAND SP. Z O.O.
0000239379
28
STEEL RBB SP. Z O.O. SP. K.
0000296815
29
METTAP SP. Z O.O.
0000514085
30
INDUSTRIE LISA POLAND SP. Z O.O.
0000270153