Organizacja Axel finanse osiągnęła 196 550 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 196 550 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 178 694 zł.
Zysk netto wyniósł 17 857 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 39 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 196 550 zł w 2023 roku.
• 177 786 zł w 2022 roku.
• 122 741 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 857 zł w 2023 roku.
• 46 572 zł w 2022 roku.
• 13 125 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Axel finanse wynosi 34 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Axel finanse wynosi 282 129 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
79 668 zł a 491 376 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 56 426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 282 129 zł w 2023 roku.
• 371 088 zł w 2022 roku.
• 165 672 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Axel finanse wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 150 679
zł.
Koszty operacyjne Axel finanse wyniosły 162 889
zł.
Wynagrodzenia stanowią 93%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 136 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 150 679 zł w 2023 roku
• 111 365 zł w 2022 roku
• 56 200 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
93% w 2023 roku
•
88% w 2022 roku
•
52% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Axel finanse wyniosła 112 290 zł.
a
ktywa obrotowe to 112 290 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 112 290 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 106 224 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6066 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 112 290 zł w 2023 roku.
• 89 302 zł w 2022 roku.
• 42 581 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Axel finanse wyniosły 6066 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 112 290 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6066 zł w 2023 roku
• 936 zł w 2022 roku
• 787 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Axel finanse wykazała przychody na poziomie 196 550 zł.
Organizacja zarobiła 19 662 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1805 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 857 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1805 zł w 2023 roku
• 4608 zł w 2022 roku
• 1316 zł w 2021 roku