Organizacja Dobra propozycja osiągnęła 4464 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 zł. Pozostałe przychody to 4461 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 606 zł.
Strata netto wyniosła 48 604 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4464 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.
• 5113 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -48 604 zł w 2023 roku.
• -53 510 zł w 2022 roku.
• -3699 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dobra propozycja wynosi -53 tys. zł.
EBITDA Dobra propozycja wynosi -53 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dobra propozycja wynosi 2976 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 159 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2976 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
• 3409 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dobra propozycja wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 33 860
zł.
Koszty operacyjne Dobra propozycja wyniosły 53 068
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6772 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 33 860 zł w 2023 roku
• 40 004 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2023 roku
•
76% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dobra propozycja wyniosła 10 132 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 132 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 132 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -110 776 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 120 908 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 132 zł w 2023 roku.
• 7466 zł w 2022 roku.
• 6812 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -480%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła -2,239,035%.
Marża netto wyniosła -1,089%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -95.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -447807.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -217.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dobra propozycja wyniosły 120 908 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 132 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,193%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 120 908 zł w 2023 roku
• 69 638 zł w 2022 roku
• 15 474 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1193% w 2023 roku
• 933% w 2022 roku
• 227% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dobra propozycja wykazała przychody na poziomie 4464 zł.
Organizacja zarobiła -48 604 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -48 604 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dobra propozycja wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 13% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.000004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zayats Igor
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Arol Andrei
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 27.01.2023 jest
Zayats Igor
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.10.2022 do 27.01.2023
był Klimovich Oleg
kontrolując 64% udziałów.
W okresie od 26.03.2020 do 17.10.2022 najwięcej udziałów posiadał Klimovich Oleg . Jego udziały w tym czasie wynosiły 64%.