Specjalizacja w instalacjach fotowoltaicznych i pompach ciepła
Kompleksowa obsługa klientów w 49 oddziałach w Polsce
Promowanie niezależności energetycznej i oszczędności przez OZE
Dodatkowe usługi: klimatyzacja, wentylacja, termoizolacja
Wsparcie w ramach programów dotacyjnych dla inwestycji ekologicznych
Firma 4 ECO specjalizuje się w dostarczaniu ekologicznych rozwiązań dla domów, koncentrując się głównie na systemach fotowoltaicznych oraz pompach ciepła. Dzięki sieci 49 oddziałów w całym kraju, oferują kompleksową obsługę oraz fachowe doradztwo, co czyni ich jednym z kluczowych graczy na rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce. Misją 4 ECO jest promowanie niezależności energetycznej, co realizują poprzez dostarczanie technologii pozwalających na czerpanie darmowej energii słonecznej oraz pozyskiwanie energii cieplnej z powietrza. Ich oferta obejmuje także rozwiązania takie jak klimatyzacja, wentylacja, termoizolacja oraz programy dotacyjne wspierające klientów w inwestycjach ekologicznych. Wyróżniają się na rynku dzięki umiejętnemu dopasowywaniu instalacji do indywidualnych potrzeb klientów, co pozwala na maksymalizację oszczędności i komfortu. 4 ECO angażuje się również w działalność sponsorującą oraz realizację projektów na rzecz ochrony środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 4 eco osiągnęła 115 441 922 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 115 260 732 zł. Pozostałe przychody to 181 190 zł.
Całkowite koszty wyniosły 107 563 301 zł.
Zysk netto wyniósł 7 697 431 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 088 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 115 441 922 zł w 2023 roku.
• 140 939 872 zł w 2022 roku.
• 128 780 042 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 539 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 697 431 zł w 2023 roku.
• 11 288 101 zł w 2022 roku.
• 10 766 184 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 4 eco wynosi 9,29 mln zł.
EBITDA 4 eco wynosi 11,08 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4 eco wynosi 129 467 254 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 716 248 zł a 288 604 805 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 892 701 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 129 467 254 zł w 2023 roku.
• 157 771 439 zł w 2022 roku.
• 142 453 531 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4 eco wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 355 450
zł.
Koszty operacyjne 4 eco wyniosły 105 967 143
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 271 090 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 355 450 zł w 2023 roku
• 6 024 547 zł w 2022 roku
• 2 550 811 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4 eco wyniosła 82 279 924 zł.
a
ktywa trwałe to 32 692 624 zł.
a
ktywa obrotowe to 49 587 300 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 279 924 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 954 997 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 324 927 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 454 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 82 279 924 zł w 2023 roku.
• 59 825 342 zł w 2022 roku.
• 38 354 832 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4 eco wyniosły 53 324 927 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 279 924 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 664 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 324 927 zł w 2023 roku
• 34 946 514 zł w 2022 roku
• 20 307 586 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4 eco wykazała przychody na poziomie 115 441 922 zł.
Organizacja zarobiła 7 697 431 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 697 431 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 24 959 zł w 2022 roku
• 2 635 670 zł w 2021 roku