Organizacja Dziupla 54 osiągnęła 54 138 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 244 zł. Pozostałe przychody to 23 894 zł.
Całkowite koszty wyniosły 503 419 zł.
Strata netto wyniosła 473 175 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 138 zł w 2022 roku.
• 19 996 zł w 2021 roku.
• 60 623 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -118 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -473 175 zł w 2022 roku.
• -626 196 zł w 2021 roku.
• -498 200 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dziupla 54 wynosi 36 092 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 135 346 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 092 zł w 2022 roku.
• 13 331 zł w 2021 roku.
• 40 415 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dziupla 54 wyniosła 3 448 154 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 432 340 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 015 814 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 448 154 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 600 932 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 049 086 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 862 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 448 154 zł w 2022 roku.
• 3 436 694 zł w 2021 roku.
• 3 613 420 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła -1,562%.
Marża netto wyniosła -874%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -390.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -218.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dziupla 54 wyniosły 5 049 086 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 448 154 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 146%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 262 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 049 086 zł w 2022 roku
• 4 713 911 zł w 2021 roku
• 4 264 441 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 146% w 2022 roku
• 137% w 2021 roku
• 118% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dziupla 54 wykazała przychody na poziomie 54 138 zł.
Organizacja zarobiła -473 175 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -473 175 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Dziupla 54 wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fiedler Maciej
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.01.2023 jest
Fiedler Maciej
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.10.2018 do 26.01.2023
był Fiedler Maciej
kontrolując 100% udziałów.