Sprzedaż materiałów budowlanych dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw.
Bogata oferta produktów od renomowanych producentów.
Fachowe doradztwo w zakresie budownictwa.
Usługi budowlane i myjnia bezdotykowa dla klientów.
Dbałość o jakość oferowanych wyrobów.
Firma El-Dom to renomowany sprzedawca materiałów budowlanych działający na rynku od wielu lat. Specjalizuje się w dystrybucji różnorodnych produktów budowlanych, dostarczając zarówno klientom indywidualnym, jak i dużym przedsiębiorstwom budowlanym, najlepszą jakość oferowanych wyrobów. W bogatej ofercie El-Domu znajdują się materiały budowlane od czołowych producentów, co zapewnia dostęp do innowacyjnych i wytrzymałych rozwiązań. Dodatkowo, firma wyróżnia się profesjonalnym doradztwem, które jest dostępne dla wszystkich klientów. Zespół doświadczonych sprzedawców chętnie służy pomocą, aby dostarczyć najlepsze rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów. El-Dom nie tylko sprzedaje materiały budowlane, ale również świadczy usługi budowlane oraz oferuje nowoczesną myjnię bezdotykową, dając klientom możliwość zadbania o pojazdy w komfortowych warunkach. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i dbałości o jakość produktów, El-Dom zyskał zaufanie wielu klientów oraz stabilną pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja El-dom osiągnęła 10 513 573 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 513 573 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 297 281 zł.
Zysk netto wyniósł 216 292 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 102 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 513 573 zł w 2023 roku.
• 9 426 922 zł w 2022 roku.
• 7 369 498 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 216 292 zł w 2023 roku.
• 547 243 zł w 2022 roku.
• 531 567 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT El-dom wynosi 345 tys. zł.
EBITDA El-dom wynosi 357 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji El-dom wynosi 11 662 093 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 162 915 zł a 26 283 932 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 332 419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 662 093 zł w 2023 roku.
• 10 551 995 zł w 2022 roku.
• 7 702 246 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji El-dom wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 550 989
zł.
Koszty operacyjne El-dom wyniosły 10 168 885
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
110 198 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 550 989 zł w 2023 roku
• 491 795 zł w 2022 roku
• 221 328 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów El-dom wyniosła 11 200 107 zł.
a
ktywa trwałe to 4 918 783 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 281 324 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 200 107 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 050 505 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 149 602 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 240 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 200 107 zł w 2023 roku.
• 5 655 170 zł w 2022 roku.
• 3 899 996 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania El-dom wyniosły 6 149 602 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 200 107 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 229 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 149 602 zł w 2023 roku
• 2 883 957 zł w 2022 roku
• 3 016 025 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja El-dom wykazała przychody na poziomie 10 513 573 zł.
Organizacja zarobiła 218 990 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2698 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 216 292 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 540 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2698 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 58 672 zł w 2021 roku
Organizacja El-dom wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.