Organizacja Kpr wilczyński i wspólnicy osiągnęła 595 244 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 514 720 zł. Pozostałe przychody to 80 524 zł.
Całkowite koszty wyniosły 181 927 zł.
Zysk netto wyniósł 332 793 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 119 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 595 244 zł w 2023 roku.
• 653 582 zł w 2022 roku.
• 385 401 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 332 793 zł w 2023 roku.
• 450 743 zł w 2022 roku.
• 265 114 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kpr wilczyński i wspólnicy wynosi 2 663 502 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
892 867 zł a 4 989 343 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 532 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 663 502 zł w 2023 roku.
• 2 924 599 zł w 2022 roku.
• 1 665 238 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kpr wilczyński i wspólnicy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kpr wilczyński i wspólnicy wyniosły 89 285
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1500 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kpr wilczyński i wspólnicy wyniosła 210 378 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 210 378 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 302 001 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 242 336 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 665 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 261 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 307 001 zł w 2023 roku.
• 962 532 zł w 2022 roku.
• 491 210 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 83%.
Marża netto wyniosła 56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kpr wilczyński i wspólnicy wyniosły 59 665 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 307 001 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 665 zł w 2023 roku
• 47 989 zł w 2022 roku
• 27 410 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kpr wilczyński i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 595 244 zł.
Organizacja zarobiła 366 593 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 800 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 332 793 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6760 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 800 zł w 2023 roku
• 45 355 zł w 2022 roku
• 27 125 zł w 2021 roku