Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

AGRO VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000751206 NIP
7010448444 REGON
360213636

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

306 tys.

zysk

16 tys.

wartość firmy

266 tys.

Branża główna: Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. NOWOGRODZKA, 50

Kod pocztowy

00-695

Rejestracja

2018-10-01

Rozpoczęcie działalności

2018-10-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST AGRO VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONA JEST ANNA JURKIEWICZ - PREZES ZARZĄDU. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI NIE JEST WYMAGANA ZGODA KOMANDYTARIUSZA.

Branże

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro ventures osiągnęła 306 004 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 306 004 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 290 391 zł.

Zysk netto wyniósł 15 613 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6 236 746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 306 004 zł w 2022 roku.
• 4 129 720 zł w 2021 roku.
• 6 330 807 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -449 932 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 613 zł w 2022 roku.
• -794 958 zł w 2021 roku.
• -1 972 511 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

25252990.06

1815341.79

16238987.41

-3865812.76

6330806.95

-1972511.37

4129719.86

-794957.71

306004.22

15612.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro ventures wynosi 17 tys. zł.

EBITDA Agro ventures wynosi 17 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 267 180 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 589 zł w 2022 roku.
• -1 433 794 zł w 2021 roku.
• -1 719 093 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 263 167 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 589 zł w 2022 roku.
• -1 433 794 zł w 2021 roku.
• -1 716 415 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro ventures wynosi 266 455 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 765 011 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6 428 199 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 266 455 zł w 2022 roku.
• 2 753 147 zł w 2021 roku.
• 4 220 538 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

1882557.47

25979251.34

63132475.15

10948875.88

40597468.52

4220537.97

15827017.38

2753146.57

10324299.65

266454.53

765010.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro ventures wynosi 3,59%. To oznacza, że firma ma szansę 3,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,819% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,59% w 2022 roku.
• 3,67% w 2021 roku.
• 3,98% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 984 zł.

Koszty operacyjne Agro ventures wyniosły 289 415 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 933 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 984 zł w 2022 roku
• 31 683 zł w 2021 roku
• 18 903 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro ventures wyniosła 1 075 518 zł.

ktywa trwałe to 82 182 zł.

ktywa obrotowe to 993 336 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 075 518 zł.

apitał (fundusz) własny to -3 211 131 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 286 648 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -6 716 298 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 075 518 zł w 2022 roku.
• 1 109 153 zł w 2021 roku.
• 3 000 241 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

27940709.11

8520341.59

3000241.38

1109153.31

1075517.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.72

-0.05

0.07

-0.45

-23.59

-0.25

-0.24

-0.66

0.81

-0.27

-0.31

-0.72

0.25

-0.41

-0.19

0.01

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro ventures wyniosły 4 286 648 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 075 518 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 399%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5 285 996 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 286 648 zł w 2022 roku
• 4 335 897 zł w 2021 roku
• 5 432 027 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 399% w 2022 roku
• 391% w 2021 roku
• 181% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

27940709.11

25430632.48

0.91

8520341.59

8356495.89

0.98

3000241.38

5432027.16

1.81

1109153.31

4335896.8

3.91

1075517.85

4286648.41

3.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro ventures wykazała przychody na poziomie 306 004 zł.

Organizacja zarobiła 15 613 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 613 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -51 431 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agro ventures wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98903

0.98629

0.98491

0.69984

0.61081

0.29126

0.66322

0.79855

0.9806

0.00168

0.97866

0.9742

0.775

0.18137

0.18042

0.11341

0.00472

0.00356

0.96625

0.95325

0.90762

0.15854

0.17383

0.07893

0.83423

0.00514

0.95695

0.89808

0.95169

0.16542

0.12127

0.06496

0.62591

0.72083

0.73317

0.88869

0.95818

0.48372

0.46167

0.5559

0.26224

Powiązania

INTERNATIONAL PROCUREMENT ORGANIZATION - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

AGRO VENTURES - wspólnik, reprezentacja

J ANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.10.2018

International Procurement Organization Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością,spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

01.10.2018

Agro Ventures

Organizacja

wspólnik

01.10.2018

14.03.2022

Yours

Organizacja

wspólnik

14.03.2022

J Anna

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

01.10.2018

Agro Ventures

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AGRO VENTURES

	Organizacja	Numer KRS
1	ONX CENTER SP. Z O.O.	0000763388
2	NORGI SP. Z O.O.	0000712929
3	SECURION POLSKA SP. Z O.O.	0000686852
4	PIK SP. Z O.O.	0000595159
5	MCM GROUP SP. Z O.O.	0000586844
6	MY FRAGRANCES POLSKA SP. Z O.O.	0000726054
7	INVEST PROJEKT NR 1 P SP. Z O.O.	0000879312
8	BAFFIN POLAND SP. Z O.O.	0000726917
9	KINGLET POWER SP. Z O.O.	0000324888
10	LNF SP. Z O.O.	0000231432
11	MD EXPORT SP. Z O.O.	0000724092
12	EBIUROWIEC SP. Z O.O.	0000795977
13	NEMES POLSKA SP. Z O.O.	0000917487
14	WAIMEA SSC SP. Z O.O.	0000804955
15	BIZONE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000896689
16	NUVA GROUP SP. Z O.O.	0000605286
17	FISKAR SP. Z O.O.	0000207435
18	HILD MANAGER SP. Z O.O.	0000802108
19	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "PASJA"	0000496876
20	DELEGAT SP. Z O.O.	0000915506
21	ALLTAXO PRO SP. Z O.O.	0000771384
22	ENDA MANAGER SP. Z O.O.	0000795292
23	TANET SP. Z O.O.	0000867010
24	DOUBLE GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000871683
25	AUTOREJESTR SP. Z O.O.	0000914714
26	JB SERVICE SP. Z O.O.	0000977604
27	HR BRK SP. Z O.O.	0000730237
28	FLEETWOOD WORLD SP. Z O.O.	0000640550
29	DEXUS POLSKA SP. Z O.O.	0000634140
30	OLA WORLD SP. Z O.O.	0000716086

AGRO VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000751206 NIP 7010448444 REGON 360213636

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO VENTURES

AGRO VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000751206 NIP
7010448444 REGON
360213636