Kompleksowa budowa domów jednorodzinnych z możliwością 'pod klucz'
Specjalizacja w technologii VELOX dla niskoenergetycznych budynków
Realizacja inwestycji wielorodzinnych oraz przemysłowych
Projektowanie wnętrz i dokumentacja budowlana
MUSO to firma budowlana, która funkcjonuje jako generalny wykonawca, specjalizując się w kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych. Firma oferuje pełne usługi w zakresie projektowania i budowy domów jednorodzinnych oraz wznoszenia obiektów przemysłowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz zespołowi wykwalifikowanych specjalistów, MUSO jest w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym projektom, od etapu zakupu działki po kompletną budowę „pod klucz”. Oferowane przez nich usługi obejmują m.in. budowę w technologii austriackiej VELOX, która zapewnia niskoenergetyczne, ekologiczne i solidne rozwiązania budowlane. Działalność firmy nie ogranicza się tylko do budowy domów; MUSO także realizuje inwestycje własne, takie jak budowa zespołów budynków wielorodzinnych oraz domów w różnorodnych zabudowach. Klienci mogą liczyć na wsparcie w zakresie projektowania wnętrz oraz pełnej dokumentacji projektowej. Firma MUSO współpracuje z developerami oraz inwestorami zarówno w regionie śląskim, jak i małopolskim, a także zrealizowała kontrakty na rynku międzynarodowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Muso osiągnęła 860 537 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 860 537 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 174 118 zł.
Strata netto wyniosła 313 581 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 172 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 860 537 zł w 2023 roku.
• 3 636 660 zł w 2022 roku.
• 928 388 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -62 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -313 581 zł w 2023 roku.
• 339 280 zł w 2022 roku.
• -2233 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Muso wynosi -312 tys. zł.
EBITDA Muso wynosi -309 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Muso wynosi 909 040 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 151 342 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 181 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 909 040 zł w 2023 roku.
• 4 352 094 zł w 2022 roku.
• 935 000 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Muso wynosi 0,80%. To oznacza, że firma ma szansę 0,80% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,80% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 391 234
zł.
Koszty operacyjne Muso wyniosły 1 172 369
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 247 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 391 234 zł w 2023 roku
• 405 055 zł w 2022 roku
• 454 231 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
49% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Muso wyniosła 3 678 988 zł.
a
ktywa trwałe to 9179 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 669 809 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 678 988 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 447 131 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 231 857 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 735 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 678 988 zł w 2023 roku.
• 2 833 265 zł w 2022 roku.
• 2 518 526 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -70%.
Marża operacyjna wyniosła -36%.
Marża netto wyniosła -36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Muso wyniosły 3 231 857 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 678 988 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 646 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 231 857 zł w 2023 roku
• 2 072 552 zł w 2022 roku
• 2 097 093 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Muso wykazała przychody na poziomie 860 537 zł.
Organizacja zarobiła -313 581 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -313 581 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 37 641 zł w 2022 roku
• 1689 zł w 2021 roku