Organizacja Pasywna energia osiągnęła 2 713 536 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 704 176 zł. Pozostałe przychody to 9360 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 651 882 zł.
Zysk netto wyniósł 52 294 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 678 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 713 536 zł w 2022 roku.
• 57 661 zł w 2021 roku.
• 472 725 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 294 zł w 2022 roku.
• -56 966 zł w 2021 roku.
• 82 961 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pasywna energia wynosi 2 057 375 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
39 176 zł a 6 783 840 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 514 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 057 375 zł w 2022 roku.
• 38 441 zł w 2021 roku.
• 712 964 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pasywna energia wyniosła 56 244 zł.
a
ktywa obrotowe to 56 244 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 244 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 52 234 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4010 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 244 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 121 412 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 93%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pasywna energia wyniosły 4010 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 244 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4010 zł w 2022 roku
• 60 zł w 2021 roku
• 33 451 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pasywna energia wykazała przychody na poziomie 2 713 536 zł.
Organizacja zarobiła 57 362 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5068 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 294 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1267 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5068 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 8281 zł w 2020 roku
Organizacja Pasywna energia wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.