Oferowanie nowych i regenerowanych opon dla różnych zastosowań.
Zwiększenie zysków klientów poprzez oszczędności w kosztach użytkowania opon.
Wsparcie w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego i dostęp do unijnych dotacji.
Programy motywacyjne dla kierowców dotyczące poprawy bezpieczeństwa i efektywności.
Różnorodne metody bieżnikowania dostosowane do potrzeb klientów.
EURO OPONY to firma, która koncentruje się na dostarczaniu klientom nowoczesnych rozwiązań w zakresie opon, zwłaszcza regenerowanych. Ich misją jest oferowanie szerokiego wyboru zarówno nowych, jak i regenerowanych opon, co przyczynia się do zwiększenia zysków klientów, poprawy efektywności oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa na drogach. EURO OPONY zyskuje na popularności dzięki argumentom ekologicznym związanym z gospodarką obiegu zamkniętego, co umożliwia firmom ograniczenie kosztów użytkowania opon oraz zwiększenie dostępu do unijnych dotacji. W kontekście reguł ekologicznych, firma propaguje wykorzystanie regenerowanych opon, które mają mniejsze zużycie energii i materiałów w porównaniu do produkcji nowych. Regeneracja opon nie tylko przyczynia się do mniejszych kosztów eksploatacji, ale również do zmniejszenia emisji CO2 oraz obniżenia zużycia zasobów naturalnych. EURO OPONY wspiera swoich klientów poprzez programy motywacyjne zachęcające do odpowiedniego użytkowania i serwisowania opon, co przyczynia się do wyższej satysfakcji kierowców i operatorów. Oferują również różnorodne metody bieżnikowania, co podkreśla ich elastyczność i dostosowanie do potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Euro opony osiągnęła 4 295 253 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 243 519 zł. Pozostałe przychody to 51 734 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 490 049 zł.
Zysk netto wyniósł 753 470 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 715 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 295 253 zł w 2023 roku.
• 416 698 zł w 2022 roku.
• 92 433 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 125 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 753 470 zł w 2023 roku.
• -1 246 183 zł w 2022 roku.
• -481 835 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro opony wynosi 713 tys. zł.
EBITDA Euro opony wynosi 1,3 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro opony wynosi 7 014 832 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 137 450 zł a 10 738 132 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 166 639 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 014 832 zł w 2023 roku.
• 850 146 zł w 2022 roku.
• 61 622 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro opony wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2023 roku.
• 1,45% w 2022 roku.
• 0,96% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 562 538
zł.
Koszty operacyjne Euro opony wyniosły 3 530 819
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
93 756 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 562 538 zł w 2023 roku
• 232 498 zł w 2022 roku
• 98 618 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro opony wyniosła 8 533 149 zł.
a
ktywa trwałe to 5 563 633 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 969 516 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 533 149 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 516 600 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 016 549 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 418 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 533 149 zł w 2023 roku.
• 6 816 875 zł w 2022 roku.
• 3 047 544 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro opony wyniosły 7 016 549 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 533 149 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 169 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 016 549 zł w 2023 roku
• 6 053 745 zł w 2022 roku
• 3 771 540 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 124% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro opony wykazała przychody na poziomie 4 295 253 zł.
Organizacja zarobiła 753 470 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 753 470 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Euro opony wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.