Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

RARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000746146 NIP
8961580600 REGON
381118717

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

3,4 mln

zysk

226 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 74

Kod pocztowy

50-020

Rejestracja

2018-08-27

Rozpoczęcie działalności

2018-08-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rares osiągnęła 3 428 906 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 423 952 zł. Pozostałe przychody to 4954 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 197 551 zł.

Zysk netto wyniósł 226 401 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 685 781 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 428 906 zł w 2023 roku.
• 2 061 721 zł w 2022 roku.
• 1 775 117 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 226 401 zł w 2023 roku.
• 332 189 zł w 2022 roku.
• 230 682 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

504863.86

149022.05

398420.16

71.72

1775116.75

230682.09

2061720.82

332189.33

3428905.57

226400.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rares wynosi 3 809 064 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 617 524 zł a 8 572 264 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 761 813 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 809 064 zł w 2023 roku.
• 3 240 962 zł w 2022 roku.
• 2 394 721 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

115516.54

1048180.64

2086308.7

717.2

381470.65

996050.4

288581.9

2394721.42

4437791.88

537723.89

3240961.76

5154302.05

617523.67

3809063.56

8572263.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rares wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 217 630 zł.

Koszty operacyjne Rares wyniosły 3 177 447 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 43 526 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 217 630 zł w 2023 roku
• 313 655 zł w 2022 roku
• 307 599 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rares wyniosła 1 333 342 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 32 335 zł.

ktywa obrotowe to 1 301 007 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 333 342 zł.

apitał (fundusz) własny to 823 365 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 509 977 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 266 668 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 333 342 zł w 2023 roku.
• 871 764 zł w 2022 roku.
• 559 864 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

176340.64

644125.8

559864.38

871764.14

1333342.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.8451

0.9675

0.33

0.2952

0.0001

0.0005

0.0069

0.0002

0.412

0.5995

0.1285

0.13

0.3811

0.4633

0.1776

0.1611

0.1698

0.275

0.072

0.066

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rares wyniosły 509 977 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 333 342 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 995 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 509 977 zł w 2023 roku
• 154 799 zł w 2022 roku
• 175 089 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

176340.64

22318.59

0.1266

644125.8

490032.03

0.7608

559864.38

175088.52

0.3127

871764.14

154798.95

0.1776

1333342.23

509977.33

0.3825

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rares wykazała przychody na poziomie 3 428 906 zł.

Organizacja zarobiła 251 414 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 013 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 226 401 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5003 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 013 zł w 2023 roku
• 34 072 zł w 2022 roku
• 20 932 zł w 2021 roku

Wartość

17897

13094

20932

34072

25013

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja Rares wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35609756097561

0.00103305785123967

0.000975609756097561

0.91830493665356

0.837091578462954

0.697247706422018

0.295971074380165

0.821024617431803

0.830294530154278

0.953204476093591

0.833419288292935

0.945339189848707

0.615444015444015

0.815459328207204

0.828571428571429

0.635727611940298

0.426383981154299

0.439422473320778

0.53963133640553

0.39365671641791

0.937817258883249

0.925204918032787

0.931672597864769

0.809149880505292

0.412665562913907

0.620331950207469

0.585298957761931

0.816878328553871

0.672862453531598

0.922792759512375

0.945531637312459

0.937732656514382

0.848988910632746

0.347499059796916

0.693302540415704

0.690847127555988

0.823134328358209

0.648952095808383

0.95033228401539

0.905021409108603

0.953319919517103

0.86420233463035

0.477009196321471

0.523607176581681

0.51818634778276

0.670504168320762

0.546762589928058

0.913025384935497

Powiązania

K RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.08.2018

K Rafał

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

27.08.2018

K Rafał

Grudzień 1974

Osoba

Udziałowcy

Kaczmarczyk Rafał posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do RARES

	Organizacja	Numer KRS
1	WELCOME PROPERTIES SP. Z O.O.	0000922528
2	ETERIA CONSULTING SP. Z O.O.	0000757869
3	GRUPA PARTNER NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000589309
4	KORONA CORPORATION SP. Z O.O.	0000245116
5	NIERUCHOMOŚCI WIELKOPOLSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000380146
6	OSIEDLE MALOWNICZE SP. Z O.O.	0000214141
7	JOT - BE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000186918
8	GAL - POLSKA GRUPA ZAKUPOWA SP. Z O.O.	0000428376
9	OKRĘGOWY OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA I DORADZTWA SITR SP. Z O.O.	0000018579
10	OBROTNI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000824176
11	DIGITAL BROKER INVEST SP. Z O.O.	0000932862
12	ROYAL SPACE SP. Z O.O.	0000783234
13	JAN PROPERTIES SP. Z O.O.	0000249220
14	WGN - NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000190514
15	WRE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000767884
16	DARIA RYBARCZYK SP. Z O.O.	0000828874
17	P4Y SP. Z O.O. SP. K.	0000772894
18	QUALITY INVEST SP. Z O.O.	0000615508
19	WOOD LARK GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000278607
20	RS REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000491145
21	SUN & SNOW REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000286733
22	CAPITAL HOME SP. Z O.O.	0000692658
23	TNG REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000828916
24	WILSONS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000344863
25	3 PROPERTY SP. Z O.O.	0000759845
26	HOME PROGRESS SADOWSKI S.K.A.	0000938508
27	GOLDENVILL SP. Z O.O.	0000642300
28	WHITE LION INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000649305
29	JP PREMIUM SP. Z O.O.	0000519672
30	BIG CITY SP. Z O.O.	0000819209

RARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000746146 NIP 8961580600 REGON 381118717

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RARES

RARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000746146 NIP
8961580600 REGON
381118717