Organizacja Stomatologia ortodoncja na krakowskim przedmieściu osiągnęła 887 040 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 887 040 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 904 729 zł.
Strata netto wyniosła 17 689 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 163 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 887 040 zł w 2023 roku.
• 784 075 zł w 2022 roku.
• 517 167 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 689 zł w 2023 roku.
• 18 200 zł w 2022 roku.
• -1907 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stomatologia ortodoncja na krakowskim przedmieściu wynosi 596 081 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 217 600 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 106 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 596 081 zł w 2023 roku.
• 613 504 zł w 2022 roku.
• 349 116 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stomatologia ortodoncja na krakowskim przedmieściu wyniosła 293 907 zł.
a
ktywa trwałe to 199 406 zł.
a
ktywa obrotowe to 94 501 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 293 907 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6294 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 287 613 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 293 907 zł w 2023 roku.
• 210 264 zł w 2022 roku.
• 136 802 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -281%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -63.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stomatologia ortodoncja na krakowskim przedmieściu wyniosły 287 613 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 293 907 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 287 613 zł w 2023 roku
• 186 281 zł w 2022 roku
• 131 018 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stomatologia ortodoncja na krakowskim przedmieściu wykazała przychody na poziomie 887 040 zł.
Organizacja zarobiła -17 689 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 689 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -85 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1800 zł w 2022 roku
• 119 zł w 2021 roku
Organizacja Stomatologia ortodoncja na krakowskim przedmieściu wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Praktyka lekarska dentystyczna".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.