Organizacja Eurobud osiągnęła 418 739 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 418 734 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 462 699 zł.
Strata netto wyniosła 43 965 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 48 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 418 739 zł w 2023 roku.
• 389 526 zł w 2022 roku.
• 390 437 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -43 965 zł w 2023 roku.
• -20 764 zł w 2022 roku.
• 131 223 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurobud wynosi -42 tys. zł.
EBITDA Eurobud wynosi -42 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 981 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -42 004 zł w
2023 roku.
• -19 612 zł w
2022 roku.
• 144 823 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -42 004 zł w
2023 roku.
• -19 612 zł w
2022 roku.
• 144 823 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurobud wynosi 307 212 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 046 848 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 307 212 zł w 2023 roku.
• 320 710 zł w 2022 roku.
• 873 481 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurobud wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 213 315
zł.
Koszty operacyjne Eurobud wyniosły 460 738
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 094 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 213 315 zł w 2023 roku
• 320 308 zł w 2022 roku
• 169 082 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2023 roku
•
78% w 2022 roku
•
69% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurobud wyniosła 80 052 zł.
a
ktywa obrotowe to 80 052 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 052 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 404 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 648 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 80 052 zł w 2023 roku.
• 107 000 zł w 2022 roku.
• 154 754 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -118%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurobud wyniosły 42 648 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 052 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 648 zł w 2023 roku
• 25 631 zł w 2022 roku
• 37 021 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurobud wykazała przychody na poziomie 418 739 zł.
Organizacja zarobiła -43 965 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -43 965 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1182 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 13 565 zł w 2021 roku