Organizacja Ermtech osiągnęła 186 856 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 186 856 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 134 065 zł.
Zysk netto wyniósł 52 791 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 31 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 186 856 zł w 2023 roku.
• 51 128 zł w 2022 roku.
• 8344 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 791 zł w 2023 roku.
• -21 239 zł w 2022 roku.
• -2223 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ermtech wynosi 57 tys. zł.
EBITDA Ermtech wynosi 57 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ermtech wynosi 361 902 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 166 zł a 739 078 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 361 902 zł w 2023 roku.
• 34 085 zł w 2022 roku.
• 8064 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ermtech wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 072
zł.
Koszty operacyjne Ermtech wyniosły 130 199
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4012 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 072 zł w 2023 roku
• 5660 zł w 2022 roku
• 1500 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ermtech wyniosła 44 236 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 236 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 236 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 888 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9349 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 236 zł w 2023 roku.
• 26 619 zł w 2022 roku.
• 10 135 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 119%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 151%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ermtech wyniosły 9349 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 236 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9349 zł w 2023 roku
• 44 523 zł w 2022 roku
• 6799 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 167% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ermtech wykazała przychody na poziomie 186 856 zł.
Organizacja zarobiła 56 644 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3853 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 791 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 642 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3853 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ermtech wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ruciński Paweł
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Rucińska Ewa
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.