Organizacja Adhedra osiągnęła 247 898 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 247 898 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 60 137 zł.
Zysk netto wyniósł 187 761 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 82 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 247 898 zł w 2021 roku.
• 54 368 zł w 2020 roku.
• 34 100 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 62 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 187 761 zł w 2021 roku.
• 38 402 zł w 2020 roku.
• 9271 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adhedra wynosi 1 091 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
174 940 zł a 2 628 658 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 362 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 091 250 zł w 2021 roku.
• 195 104 zł w 2020 roku.
• 65 069 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adhedra wyniosła 233 253 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5000 zł.
a
ktywa obrotowe to 228 253 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 233 253 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 233 253 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 233 253 zł w 2021 roku.
• 37 000 zł w 2020 roku.
• 11 048 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 80%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 83%.
Marża netto wyniosła 76%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 233 253 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2021 roku
• 30 000 zł w 2020 roku
• 4048 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku
• 37% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adhedra wykazała przychody na poziomie 247 898 zł.
Organizacja zarobiła 206 331 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 570 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 187 761 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6190 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 570 zł w 2021 roku
• 3798 zł w 2020 roku
• 917 zł w 2019 roku
Organizacja Adhedra wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Thinking
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.10.2021 jest
Thinking
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.07.2019 do 28.10.2021
był Thinking
kontrolując 65% udziałów.
W okresie od 29.06.2018 do 31.07.2019 najwięcej udziałów posiadał Thinking . Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.