Organizacja Eco serwis osiągnęła 245 900 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 245 900 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 535 zł.
Zysk netto wyniósł 204 365 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 49 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 245 900 zł w 2022 roku.
• 181 802 zł w 2021 roku.
• 155 077 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 204 365 zł w 2022 roku.
• 149 523 zł w 2021 roku.
• 65 516 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eco serwis wynosi 1 358 647 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
368 850 zł a 2 861 104 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 271 729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 358 647 zł w 2022 roku.
• 943 275 zł w 2021 roku.
• 477 289 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eco serwis wyniosła 605 728 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 115 057 zł.
a
ktywa obrotowe to 490 671 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 605 728 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 503 007 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 102 720 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 121 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 605 728 zł w 2022 roku.
• 358 558 zł w 2021 roku.
• 283 009 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 91%.
Marża netto wyniosła 83%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eco serwis wyniosły 102 720 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 605 728 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 102 720 zł w 2022 roku
• 59 916 zł w 2021 roku
• 133 889 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eco serwis wykazała przychody na poziomie 245 900 zł.
Organizacja zarobiła 224 589 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 224 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 204 365 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4045 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 224 zł w 2022 roku
• 14 793 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Eco serwis wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki