SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Realni osiągnęła 254 861 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 254 860 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 254 440 zł.
Zysk netto wyniósł 421 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 42 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 254 861 zł w 2023 roku.
• 233 800 zł w 2022 roku.
• 220 131 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 70 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 421 zł w 2023 roku.
• -959 zł w 2022 roku.
• 5592 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Realni wynosi 178 725 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4206 zł a 637 153 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 178 725 zł w 2023 roku.
• 162 686 zł w 2022 roku.
• 176 659 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Realni wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 190 775
zł.
Koszty operacyjne Realni wyniosły 254 038
zł.
Wynagrodzenia stanowią 75%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 796 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 190 775 zł w 2023 roku
• 185 470 zł w 2022 roku
• 152 764 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
75% w 2023 roku
•
79% w 2022 roku
•
71% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Realni wyniosła 19 741 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 741 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 741 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9513 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 227 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 741 zł w 2023 roku.
• 17 598 zł w 2022 roku.
• 16 341 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Realni wyniosły 10 227 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 741 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 227 zł w 2023 roku
• 8505 zł w 2022 roku
• 6289 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Realni wykazała przychody na poziomie 254 861 zł.
Organizacja zarobiła 785 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 364 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 421 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 46% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 61 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 364 zł w 2023 roku
• 126 zł w 2022 roku
• 271 zł w 2021 roku
Organizacja Realni wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.