SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: 1. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU, WICEPREZES ZARZĄDU, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO, 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU, WICEPREZES ZARZĄDU, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ PROKURENT JEDNOOSOBOWO.
Organizacja Rjz development osiągnęła 1 290 134 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 290 134 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 028 575 zł.
Zysk netto wyniósł 261 560 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 215 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 290 134 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 261 560 zł w 2023 roku.
• -55 649 zł w 2022 roku.
• -79 199 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rjz development wynosi 272 tys. zł.
EBITDA Rjz development wynosi 302 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rjz development wynosi 1 906 328 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 661 834 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 317 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 906 328 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rjz development wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,97% w 2022 roku.
• 1,40% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rjz development wyniosły 1 018 540
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rjz development wyniosła 2 583 587 zł.
a
ktywa trwałe to 2 183 074 zł.
a
ktywa obrotowe to 400 512 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 583 587 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -67 914 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 651 501 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 430 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 583 587 zł w 2023 roku.
• 3 108 489 zł w 2022 roku.
• 6 046 367 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -385%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -64.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rjz development wyniosły 2 651 501 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 583 587 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 441 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 651 501 zł w 2023 roku
• 3 437 962 zł w 2022 roku
• 6 301 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rjz development wykazała przychody na poziomie 1 290 134 zł.
Organizacja zarobiła 271 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 035 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 261 560 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1673 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 035 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Rjz development wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stec Zbigniew
posiada 49 udziałów, które stanowią 98% firmy.