Organizacja Agrodama osiągnęła 224 726 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 224 726 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 234 245 zł.
Strata netto wyniosła 9519 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 44 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 224 726 zł w 2022 roku.
• 329 601 zł w 2021 roku.
• 313 496 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9519 zł w 2022 roku.
• 29 257 zł w 2021 roku.
• 9787 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrodama wynosi 186 533 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 561 815 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 186 533 zł w 2022 roku.
• 380 616 zł w 2021 roku.
• 270 058 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrodama wyniosła 97 059 zł.
a
ktywa trwałe to 34 667 zł.
a
ktywa obrotowe to 62 392 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 97 059 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 48 954 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 105 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 97 059 zł w 2022 roku.
• 94 687 zł w 2021 roku.
• 115 652 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrodama wyniosły 48 105 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 97 059 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 105 zł w 2022 roku
• 36 214 zł w 2021 roku
• 86 435 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrodama wykazała przychody na poziomie 224 726 zł.
Organizacja zarobiła -9519 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9519 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 2330 zł w 2021 roku
• 1937 zł w 2020 roku