Organizacja Bakos osiągnęła 1 024 281 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 024 281 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 023 948 zł.
Zysk netto wyniósł 334 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 124 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 024 281 zł w 2022 roku.
• 1 308 417 zł w 2021 roku.
• 1 557 513 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 334 zł w 2022 roku.
• 4474 zł w 2021 roku.
• 157 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bakos wynosi 693 899 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3338 zł a 2 560 703 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 83 118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 693 899 zł w 2022 roku.
• 899 634 zł w 2021 roku.
• 1 045 074 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bakos wyniosła 5 045 393 zł.
a
ktywa trwałe to 4 507 554 zł.
a
ktywa obrotowe to 537 840 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 045 393 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 946 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 032 447 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 178 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 045 393 zł w 2022 roku.
• 3 090 320 zł w 2021 roku.
• 1 712 944 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bakos wyniosły 5 032 447 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 045 393 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 176 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 032 447 zł w 2022 roku
• 3 077 707 zł w 2021 roku
• 1 704 806 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bakos wykazała przychody na poziomie 1 024 281 zł.
Organizacja zarobiła 380 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 334 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -41 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 zł w 2022 roku
• 96 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Bakos wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.