Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły -228 494 zł.
Zysk netto wyniósł 228 494 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 228 494 zł w 2023 roku.
• 463 882 zł w 2022 roku.
• 397 428 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z-auto wynosi 2 682 390 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
874 285 zł a 4 662 853 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 447 065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 682 390 zł w 2023 roku.
• 3 837 663 zł w 2022 roku.
• 2 917 073 zł w 2021 roku.
Ryzyko likwidacji
Ryzyko likwidacji organizacji Z-auto wynosi 1,33%. To oznacza, że istnieje 1,33% szans na likwidację tej firmy w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko likwidacji
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko wynosiło:
• 1,33% w 2023 roku.
• 1,55% w 2022 roku.
• 1,81% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z-auto wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z-auto wyniosła 1 562 554 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 519 430 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 043 124 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 562 554 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 165 713 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 396 841 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 260 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 562 554 zł w 2023 roku.
• 1 187 909 zł w 2022 roku.
• 597 933 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z-auto wyniosły 396 841 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 562 554 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 396 841 zł w 2023 roku
• 250 689 zł w 2022 roku
• 124 595 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku