WISDOM SP. Z O.O. | KRS: 0000729223

Podsumowanie

aktywa

48 tys.

przychód

985 tys.

zysk

-29 tys.

wartość firmy

657 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

WOLA KOPCOWA

Adres

UL. RÓŻANA, 8

Kod pocztowy

26-001

Rejestracja

2018-04-23

Rozpoczęcie działalności

2018-04-23

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

jerzy.kenig@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność fotograficzna Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wisdom osiągnęła 985 434 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 985 434 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 014 925 zł.

Strata netto wyniosła 29 491 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 164 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 985 434 zł w 2023 roku.
• 1 405 091 zł w 2022 roku.
• 1 299 941 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4915 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -29 491 zł w 2023 roku.
• -7806 zł w 2022 roku.
• -8551 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

301977.86

-7478.93

651814.45

-17333.44

1267972.29

1053.41

1299940.81

-8550.83

1405091.39

-7805.55

985433.51

-29491.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wisdom wynosi -29 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wisdom wynosi 656 956 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 463 584 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 108 868 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 656 956 zł w 2023 roku.
• 936 728 zł w 2022 roku.
• 866 627 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

201318.57

754944.65

0

434542.97

1629536.13

0

849528.5

3169930.73

0

866627.21

3249852.03

0

936727.59

3512728.47

0

656955.67

2463583.77

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wisdom wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 077 zł.

Koszty operacyjne Wisdom wyniosły 1 014 924 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3680 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 077 zł w 2023 roku
• 42 402 zł w 2022 roku
• 80 106 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wisdom wyniosła 47 750 zł.

a

ktywa obrotowe to 47 750 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 750 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -49 607 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 97 357 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7125 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 750 zł w 2023 roku.
• 75 888 zł w 2022 roku.
• 88 453 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5000

94336.4

93256.78

108706.93

88452.91

75888.44

47750.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -62%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.08

3.02

-0.02

-0.19

3.6

-0.03

0.01

-0.28

0

-0.1

0.69

-0.01

-0.1

0.39

-0.01

-0.62

0.59

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wisdom wyniosły 97 357 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 750 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 204%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 97 357 zł w 2023 roku
• 96 004 zł w 2022 roku
• 100 763 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 204% w 2023 roku
• 127% w 2022 roku
• 114% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

94336.4

96815.33

1.03

93256.78

98069.15

1.05

108706.93

112465.89

1.03

88452.91

100762.7

1.14

75888.44

96003.78

1.27

47750.1

97356.62

2.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wisdom wykazała przychody na poziomie 985 434 zł.

Organizacja zarobiła -29 491 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -29 491 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Wisdom wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3809

0.00144

0.28505

0.00306

0.44929

0.28333

0

0.19944

0.69578

0.62777

0.72595

0.3857

0.37326

0.30502

0.96317

0

0.14169

0.78594

0.64379

0.72779

0.38349

0.37605

0.25433

0.97247

0

0.65248

0.82649

0.65027

0.74604

0.38942

0.38168

0.54195

0.12401

0

0.20218

0.81384

0.59852

0.77199

0.40151

0.39076

0.30397

0.71709

0

0.2142

0.7864

0.5425

0.79573

0.39462

0.37756

0.29962

0.59191

0

0.1498

0.69489

0.39531

0.87473

0.34343

0.32441

0.12801

0.71048

0

Powiązania

K JERZY - wspólnik, reprezentacja

S BEATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.04.2018

23.07.2020

S Beata

Luty 1962

Osoba

wspólnik

23.07.2020

S Beata

Luty 1962

Osoba

wspólnik

23.04.2018

23.07.2020

K Jerzy

Kwiecień 1963

Osoba

wspólnik

23.07.2020

K Jerzy

Kwiecień 1963

Osoba

reprezentacja

23.04.2018

K Jerzy

Kwiecień 1963

Osoba

Udziałowcy

Sadza Beata posiada 18 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Kenig Jerzy posiada 2 udziały, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 23.07.2020 jest Sadza Beata kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.04.2018 do 23.07.2020 była Sadza Beata kontrolująca 90% udziałów.

Podobne organizacje do WISDOM

	Organizacja	Numer KRS
1	GASPEK SP. Z O.O.	0000843832
2	LUXA SP. Z O.O.	0000732983
3	MICHAEL PIETRAS SP. Z O.O.	0000943875
4	CZYSTY TLEN SP. Z O.O.	0000900338
5	WMS TRADE SP. Z O.O.	0001005685
6	ECOTRENDY SP. Z O.O.	0000915710
7	FAMILY & QLINARY SP.Z O.O. SP. K.	0000916015
8	SLIKO SP. Z O.O.	0000409467
9	BIO-LAB SP. Z O.O.	0000434839
10	AGROMODUS SP. Z O.O.	0000470650
11	ARKA ZDROWIA SP. Z O.O.	0000552656
12	BROTHERSTORE SP. Z O.O.	0000477408
13	FUNDACJA KDM	0000897560
14	4YOU GROUP SP. Z O.O.	0000825463
15	EWITAMINY SP. Z O.O.	0000579415
16	ULTIMATE ACTION SP. Z O.O.	0000897652
17	HEMAGRA SP. Z O.O.	0000257789
18	AVANGRI SP. Z O.O.	0000917906
19	VIVASAN SP. Z O.O.	0000615563
20	RAPTOR SP. Z O.O.	0000067192
21	ZERO SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000895811
22	LAMAR LTD SP. Z O.O.	0000868923
23	GLOBAL PET SP. Z O.O.	0000812435
24	JMK BUSINESS SP. Z O.O.	0000693916
25	FIGO SP. Z O.O.	0000968440
26	MUSCAT STORES SP. Z O.O.	0000833016
27	ORTHODESIGN SP. Z O.O.	0000178567
28	GREEN NEST SP. Z O.O.	0000907226
29	PERSONIA SP. Z O.O.	0000772090
30	LIKE.DIRECT SP. Z O.O. SP. K.	0000852653

WISDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000729223 NIP 6572937188 REGON 380031173

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WISDOM

WISDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000729223 NIP
6572937188 REGON
380031173