Organizacja Ius administracja osiągnęła 451 027 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 445 776 zł. Pozostałe przychody to 5251 zł.
Całkowite koszty wyniosły 381 526 zł.
Zysk netto wyniósł 64 250 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 64 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 451 027 zł w 2024 roku.
• 533 750 zł w 2023 roku.
• 1 165 346 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 250 zł w 2024 roku.
• -43 867 zł w 2023 roku.
• 1774 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ius administracja wynosi 78 tys. zł.
EBITDA Ius administracja wynosi 78 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ius administracja wynosi 621 675 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
63 991 zł a 1 127 567 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 88 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 621 675 zł w 2024 roku.
• 371 637 zł w 2023 roku.
• 832 698 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ius administracja wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 178 339
zł.
Koszty operacyjne Ius administracja wyniosły 367 430
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 477 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 178 339 zł w 2024 roku
• 264 557 zł w 2023 roku
• 638 608 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
48% w 2023 roku
•
56% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ius administracja wyniosła 400 246 zł.
a
ktywa trwałe to 108 027 zł.
a
ktywa obrotowe to 292 219 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 400 246 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 85 321 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 314 925 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 400 246 zł w 2024 roku.
• 267 056 zł w 2023 roku.
• 423 340 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ius administracja wyniosły 314 925 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 400 246 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 314 925 zł w 2024 roku
• 245 984 zł w 2023 roku
• 358 401 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ius administracja wykazała przychody na poziomie 451 027 zł.
Organizacja zarobiła 64 250 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 250 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 151 zł w 2022 roku