Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ZOR PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000727478 NIP
8111771609 REGON
369966685

Podsumowanie

aktywa

10,1 mln

przychód

80,7 mln

zysk

214 tys.

wartość firmy

59,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ZWOLEŃ

Adres

UL. PUŁAWSKA, 135

Kod pocztowy

26-700

Rejestracja

2018-04-13

Rozpoczęcie działalności

2018-04-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zor pm osiągnęła 80 743 500 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 80 743 500 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 80 529 899 zł.

Zysk netto wyniósł 213 601 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 457 250 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 80 743 500 zł w 2023 roku.
• 125 763 726 zł w 2022 roku.
• 74 801 918 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 600 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 213 601 zł w 2023 roku.
• 2 768 020 zł w 2022 roku.
• 3 038 828 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

16662834.29

255942.43

50036249.07

251698.52

55165867.6

809826.31

74801918.49

3038827.75

125763726.14

2768019.77

80743499.99

213601.04

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zor pm wynosi 59 089 965 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 136 010 zł a 201 858 750 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 848 327 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 59 089 965 zł w 2023 roku.
• 99 369 393 zł w 2022 roku.
• 64 855 246 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

196456.82

12328782.74

41657085.72

371130.87

34735424.33

125090622.67

868243.85

40884794.16

137914669

2831989.67

64855246.33

187004796.22

4454829.35

99369392.53

314409315.35

2136010.4

59089964.68

201858749.97

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zor pm wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zor pm wyniosła 10 068 789 zł.

ktywa trwałe to 1 177 937 zł.

ktywa obrotowe to 8 890 853 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 068 789 zł.

apitał (fundusz) własny to 5 875 414 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 193 375 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 678 132 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 068 789 zł w 2023 roku.
• 13 225 111 zł w 2022 roku.
• 11 113 900 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2211935.38

5422999.55

6397068.97

11113899.9

13225110.57

10068789.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1157

0.9771

0.0172

0.0154

0.0464

0.5086

0.0068

0.005

0.1266

0.6995

0.0155

0.0147

0.2734

0.8048

0.0464

0.0406

0.2093

0.466

0.0293

0.022

0.0212

0.0364

0.007

0.0026

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zor pm wyniosły 4 193 375 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 068 789 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 698 896 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 193 375 zł w 2023 roku
• 7 285 338 zł w 2022 roku
• 7 337 914 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2211935.38

1949992.95

0.8816

5422999.55

4928158.39

0.9088

6397068.97

5239410.5

0.819

11113899.9

7337913.68

0.6602

13225110.57

7285338.1

0.5509

10068789.48

4193375.44

0.4165

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zor pm wykazała przychody na poziomie 80 743 500 zł.

Organizacja zarobiła 295 993 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 82 392 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 213 601 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 392 zł w 2023 roku
• 649 288 zł w 2022 roku
• 367 543 zł w 2021 roku

Wartość

367543

649288

82392

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Zor pm wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.244211686879824

0.000621504039776259

0.00110253583241455

0.795303726391016

0.836112708453134

0.718734047983665

0.806100217864924

0.415870683321087

0.363067292644757

0.71304818624797

0.903225806451613

0.788548468106479

0.9203125

0.813661476644902

0.720234917245061

0.32106824925816

0.352795031055901

0.609756097560976

0.687768240343348

0.847783251231527

0.926966292134832

0.824630541871921

0.662809047869542

0.487293519695044

0.313531353135314

0.739947780678851

0.817989417989418

0.907894736842105

0.92391870766024

0.859817813765182

0.558252427184466

0.563380281690141

0.50314465408805

0.88191089640365

0.876015159718462

0.874928284566839

0.891407485503426

0.938819707634001

0.859251449657354

0.546426561620709

0.388081395348837

0.375

0.792717086834734

0.746756909193457

0.900793650793651

0.595744680851064

0.904796511627907

0.777304964539007

0.452775775054074

0.268774703557312

0.271836734693878

0.38588912886969

0.321041214750542

0.726580350342727

Powiązania

ZOR PM - reprezentacja, wspólnik

B MARTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.04.2018

B Marta

Luty 1984

Osoba

wspólnik

13.04.2018

Zor Pm

Organizacja

reprezentacja

13.04.2018

Zor Pm

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZOR PM

	Organizacja	Numer KRS
1	FRED HOLMBERG & CO POLSKA SP. Z O.O.	0000352153
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGROPOL" SP. Z O.O.	0000290955
3	PHU BIOTEL SP. Z O.O.	0000546711
4	HURTOWNIA MATERIAŁÓW PRZEMYSŁOWYCH "FAZOT". WIĘTCZAK	0000012957
5	SICO POLSKA SP. Z O.O.	0000031697
6	ICA POLSKA SP. Z O.O.	0000582523
7	AGRO PATENT SP. Z O.O.	0000730190
8	IGP PULVERTECHNIK (POLSKA) SP. Z O.O.	0000170671
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE"AGROCHEMIK" KAZIMIERZ CHOLEWSKI,	0000010496
10	RYTM TRADE SP. Z O.O.	0000228612
11	SAFIC - ALCAN POLSKA SP. Z O.O.	0000287715
12	AGRO OAZA SP. Z O.O.	0000518230
13	DANJE - POLYMER SP. Z O.O.	0000075454
14	RAVAGO CHEMICALS POLAND SP. Z O.O.	0000445951
15	BESSPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000773696
16	RADKA POLSKA SP. Z O.O.	0000122629
17	"AVENIR LTD"-SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000025834
18	JAWAL & M.R.Z.MURAWIEC SP. J.	0000112720
19	CALDENA SP. Z O.O. SP. K.	0000403076
20	LENZ-URZĄDZENIA DLA ELEKTRONIKI F.GOROL SP. J.	0000291512
21	"VICTORIA CHEMICALS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000275391
22	WARTER SP. Z O.O.	0000036943
23	TIGER COATINGS POLAND SP. Z O.O.	0000477748
24	LAK TECH SP. Z O.O. SP. J.	0000898397
25	BENMAR SP. Z O.O.	0000186053
26	IVM CHEMICALS SP. Z O.O.	0000301911
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "LAMCH"	0000096964
28	C.H. ERBSLOH POLSKA SP. Z O.O.	0000145565
29	JARBUR CHEMICALS WIESŁAW BUREK, JAROSŁAW K. RUSEK	0000246495
30	FAN-PAK POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000355203

ZOR PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000727478 NIP 8111771609 REGON 369966685

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZOR PM

ZOR PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000727478 NIP
8111771609 REGON
369966685