INWEA SP. Z O.O. | KRS: 0000727422

Podsumowanie

aktywa

611 tys.

przychód

4,5 mln

zysk

319 tys.

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. PARTYNICKA, 5

Kod pocztowy

53-031

Rejestracja

2018-04-12

Rozpoczęcie działalności

2018-04-12

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inwea osiągnęła 4 496 554 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 4 496 554 zł.

Całkowite koszty wyniosły -319 178 zł.

Zysk netto wyniósł 319 178 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 749 426 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 496 554 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.
• 3 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 53 196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 319 178 zł w 2023 roku.
• -14 169 zł w 2022 roku.
• -34 282 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-4368.13

0

-7313.25

248000.8

-155276.47

3.43

-34281.88

1.5

-14169.34

4496554.48

319178.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inwea wynosi 4 427 242 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 152 827 zł a 11 241 386 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 737 874 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 427 242 zł w 2023 roku.
• 1 237 356 zł w 2022 roku.
• 1 247 984 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

71723.9

382527.48

0

66238.96

353274.48

0

1439026.92

6793029.64

0

1247983.93

6655902.12

0

1237355.64

6599224.76

152826.72

4427241.83

11241386.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwea wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Inwea wyniosły 26 314 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inwea wyniosła 611 035 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 100 zł.

a

ktywa obrotowe to 610 935 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 611 035 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 203 769 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 407 266 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 611 035 zł w 2023 roku.
• 4 509 865 zł w 2022 roku.
• 4 492 866 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

2597614.25

2639450.26

4503840.61

4492866.33

4509865.49

611035.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 157%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0017

-0.0457

-0.0028

-0.0828

-0.0345

-0.0914

-0.0634

-0.6261

-0.0076

-0.0206

-9994.7172

-0.0031

-0.0086

-9446.2267

0.5224

1.5664

0.071

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inwea wyniosły 407 266 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 611 035 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 878 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 407 266 zł w 2023 roku
• 2 860 059 zł w 2022 roku
• 2 828 891 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2597614.25

2501982.38

0.9632

2639450.26

2551131.64

0.9665

4503840.61

2805583.2

0.6229

4492866.33

2828890.8

0.6296

4509865.49

2860059.3

0.6342

611035.2

407266.24

0.6665

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inwea wykazała przychody na poziomie 4 496 554 zł.

Organizacja zarobiła 400 219 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 81 041 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 319 178 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 507 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 041 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

81041

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja Inwea wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.423786869647954

0.0021925453458242

0.000380589914367269

0

0.220711462450593

0.00364721485411141

0.85596837944664

0.761166482096715

0.492200403743806

0.262344515642669

0

0.165105053946621

0.00253051503423638

0.858461101646792

0.756712238510954

0.465630114566285

0.219327731092437

0

0.0526097763048882

0.810658578856153

0.872549019607843

0.640234727655733

0.218971821897182

0.421235034656585

0.348990276738968

0.197820748925721

0

0.101788170563961

0.375898763301697

0.85777166437414

0.628858366563285

0.030745747928478

0.413965087281795

0.264091387344055

0

0.157333333333333

0.383056819850242

0.844631578947368

0.625710865010476

0.0294117647058824

0.452844200207931

0.278259546630154

0

0.889431990561268

0.910411198600175

0.704683288409704

0.631178707224335

0.539670273055126

0.93171654626763

0.960119992941592

0.924566958465264

Powiązania

INWEA - powiązanie zwrotne

Ż ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.08.2024

Ż Łukasz

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

12.04.2018

29.08.2024

Ż Łukasz

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

12.04.2018

29.08.2024

G Krzysztof

Maj 1950

Osoba

reprezentacja

12.04.2018

Ż Łukasz

Sierpień 1986

Osoba

reprezentacja

12.04.2018

29.08.2024

G Krzysztof

Maj 1950

Osoba

powiązanie zwrotne

22.08.2019

Inwea

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.10.2024

Inwea

Organizacja

Udziałowcy

Żurad Łukasz posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 29.08.2024 jest Żurad Łukasz kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.04.2018 do 29.08.2024:
• Żurad Łukasz (50% udziałów)
• Gąsiorek Krzysztof (50% udziałów)

Podobne organizacje do INWEA

	Organizacja	Numer KRS
1	KAMIENICE SKOWRONIA SP. Z O.O.	0000456942
2	MAC HOUSE GROUP SP. Z O.O.	0000800713
3	KAMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000720042
4	GÓRSKI SP. Z O.O.	0000301879
5	ENEVI S.A.	0000767323
6	KANGOOR SP. Z O.O.	0000744531
7	PROSPERITA INVEST SP. Z O.O.	0000900744
8	ZASADA S.A.	0000799603
9	ILIVIO SP. Z O.O.	0000851723
10	GRUDZIĄDZKI HOLDING KOMUNALNY S.A.	0000809350
11	FRANKORT & KONING BEHEER SP. Z O.O.	0000320564
12	MJM MGA SP. Z O.O.	0000744580
13	TOP COM SP. Z O.O.	0000342919
14	MG INVEST SP. Z O.O.	0000488839
15	COPERNIC SP. Z O.O.	0000817764
16	AWRA GROUP SP. Z O.O.	0000251778
17	INFINITY PLUS SP. Z O.O.	0000583125
18	ZŁOTY STOK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000034196
19	KKW FINANCIAL ADVISORY SP. Z O.O.	0000348905
20	E&B MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000894891
21	EMU SP. Z O.O.	0000076138
22	URNADOLA SP. Z O.O.	0000780571
23	HAGMED SP. Z O.O.	0000708054
24	FRUITLINE SP. Z O.O.	0000933287
25	KAMA SP. Z O.O.	0000604299
26	VISION INWESTYCJE - SROCZYŃSKI SP. K.	0000746873
27	SCATEC SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O.	0000936799
28	F-ELEKTRO SP. Z O.O.	0000797945
29	ADNEXT JANIAK ORACZ TOBER SP. K.	0000929815
30	ANTAN DEVELOPMENT POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000308950

INWEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000727422 NIP 8982242587 REGON 369963184

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INWEA

INWEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000727422 NIP
8982242587 REGON
369963184