Organizacja A.p. photo care osiągnęła 160 034 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 159 151 zł. Pozostałe przychody to 883 zł.
Całkowite koszty wyniosły 121 951 zł.
Zysk netto wyniósł 37 200 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 160 034 zł w 2023 roku.
• 79 827 zł w 2022 roku.
• 101 377 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 200 zł w 2023 roku.
• 5563 zł w 2022 roku.
• 18 995 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A.p. photo care wynosi 40 tys. zł.
EBITDA A.p. photo care wynosi 40 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A.p. photo care wynosi 319 776 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
64 286 zł a 520 801 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 319 776 zł w 2023 roku.
• 111 853 zł w 2022 roku.
• 176 152 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A.p. photo care wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 446
zł.
Koszty operacyjne A.p. photo care wyniosły 119 319
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5741 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 446 zł w 2023 roku
• 30 360 zł w 2022 roku
• 7900 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A.p. photo care wyniosła 91 587 zł.
a
ktywa obrotowe to 91 587 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 91 587 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 85 714 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5872 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 91 587 zł w 2023 roku.
• 54 201 zł w 2022 roku.
• 48 659 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A.p. photo care wyniosły 5872 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 91 587 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5872 zł w 2023 roku
• 5687 zł w 2022 roku
• 5206 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A.p. photo care wykazała przychody na poziomie 160 034 zł.
Organizacja zarobiła 40 715 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3515 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 200 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 586 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3515 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja A.p. photo care wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wanot Anna
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 28.01.2019 jest
Wanot Anna
kontrolujący 99% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.03.2018 do 28.01.2019:
• Wanot Anna (50% udziałów)
• Wanot Patrycja (50% udziałów)