Organizacja Nands osiągnęła 152 200 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 152 200 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 180 212 zł.
Strata netto wyniosła 28 011 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 152 200 zł w 2023 roku.
• 152 473 zł w 2022 roku.
• 162 037 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 011 zł w 2023 roku.
• 4511 zł w 2022 roku.
• -1252 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nands wynosi -28 tys. zł.
EBITDA Nands wynosi -28 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nands wynosi 101 467 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 380 501 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 911 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 101 467 zł w 2023 roku.
• 126 301 zł w 2022 roku.
• 111 250 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nands wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 082
zł.
Koszty operacyjne Nands wyniosły 180 212
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2680 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 082 zł w 2023 roku
• 76 053 zł w 2022 roku
• 93 082 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
•
57% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nands wyniosła 130 514 zł.
a
ktywa obrotowe to 130 514 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 130 514 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -19 200 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 149 714 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 130 514 zł w 2023 roku.
• 48 786 zł w 2022 roku.
• 20 461 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 146%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nands wyniosły 149 714 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 130 514 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 149 714 zł w 2023 roku
• 39 974 zł w 2022 roku
• 16 160 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nands wykazała przychody na poziomie 152 200 zł.
Organizacja zarobiła -28 011 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 011 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 618 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku