Organizacja Dpivp osiągnęła 454 356 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 454 356 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 532 422 zł.
Strata netto wyniosła 78 066 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 75 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 454 356 zł w 2023 roku.
• 424 723 zł w 2022 roku.
• 240 586 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -78 066 zł w 2023 roku.
• 119 365 zł w 2022 roku.
• 8668 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dpivp wynosi -76 tys. zł.
EBITDA Dpivp wynosi -51 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dpivp wynosi 314 317 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 135 891 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 314 317 zł w 2023 roku.
• 796 820 zł w 2022 roku.
• 195 064 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dpivp wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 117 698
zł.
Koszty operacyjne Dpivp wyniosły 530 203
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 616 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 117 698 zł w 2023 roku
• 116 743 zł w 2022 roku
• 87 982 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
•
38% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dpivp wyniosła 377 005 zł.
a
ktywa trwałe to 104 454 zł.
a
ktywa obrotowe to 272 551 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 377 005 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 218 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 361 787 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 377 005 zł w 2023 roku.
• 335 282 zł w 2022 roku.
• 142 485 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -513%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -85.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dpivp wyniosły 361 787 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 377 005 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 361 787 zł w 2023 roku
• 286 999 zł w 2022 roku
• 213 566 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 150% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dpivp wykazała przychody na poziomie 454 356 zł.
Organizacja zarobiła -78 066 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -78 066 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 12 442 zł w 2022 roku
• 1013 zł w 2021 roku