Przychody operacyjne wyniosły 36 951 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 216 zł.
Zysk netto wyniósł 4735 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 951 zł w 2023 roku.
• 24 555 zł w 2022 roku.
• 21 601 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4735 zł w 2023 roku.
• 251 zł w 2022 roku.
• 3927 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deva wynosi 55 556 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 980 zł a 92 378 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 556 zł w 2023 roku.
• 25 804 zł w 2022 roku.
• 38 349 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deva wyniosła 18 188 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 188 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 188 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 974 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2214 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 188 zł w 2023 roku.
• 12 899 zł w 2022 roku.
• 11 141 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deva wyniosły 2214 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 188 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2214 zł w 2023 roku
• 1661 zł w 2022 roku
• 154 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deva wykazała przychody na poziomie 36 951 zł.
Organizacja zarobiła 5203 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 468 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4735 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 78 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 468 zł w 2023 roku
• 24 zł w 2022 roku
• 391 zł w 2021 roku
Organizacja Deva wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0001%.