Organizacja Matins osiągnęła 36 374 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 374 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 392 zł.
Zysk netto wyniósł 2981 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 374 zł w 2024 roku.
• 31 695 zł w 2023 roku.
• 32 016 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2981 zł w 2024 roku.
• 835 zł w 2023 roku.
• 5756 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Matins wynosi 43 599 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7425 zł a 90 934 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6228 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 599 zł w 2024 roku.
• 29 660 zł w 2023 roku.
• 48 933 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matins wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Matins wyniosły 33 097
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 12 736 zł w 2023 roku
• 11 321 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Matins wyniosła 10 388 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 388 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 388 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9900 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 488 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 388 zł w 2024 roku.
• 7002 zł w 2023 roku.
• 6089 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Matins wyniosły 488 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 388 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 488 zł w 2024 roku
• 83 zł w 2023 roku
• 5 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Matins wykazała przychody na poziomie 36 374 zł.
Organizacja zarobiła 3276 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 295 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2981 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 295 zł w 2024 roku
• 83 zł w 2023 roku
• 5 zł w 2022 roku