Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

I-K TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000719152 NIP
8952182478 REGON
369506890

Podsumowanie

aktywa

192 tys.

przychód

344 tys.

zysk

199 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

AL. MARCINA KROMERA, 51A

Kod pocztowy

51-163

Rejestracja

2018-02-15

Rozpoczęcie działalności

2018-02-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

i-k.team@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność związana z pakowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja I-k team osiągnęła 343 959 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 343 959 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 144 479 zł.

Zysk netto wyniósł 199 480 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 57 327 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 343 959 zł w 2023 roku.
• 296 702 zł w 2022 roku.
• 270 576 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 199 480 zł w 2023 roku.
• 73 311 zł w 2022 roku.
• 27 608 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

63365.38

19077.67

102583.41

929.69

156468.3

21979.83

270576.15

27608.46

296701.72

73310.68

343959.06

199479.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji I-k team wynosi 1 138 450 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 111 224 zł a 2 792 719 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 189 742 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 138 450 zł w 2023 roku.
• 602 268 zł w 2022 roku.
• 349 928 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

18058.25

136612.52

267087.38

9296.9

92180.22

256458.53

38403.89

230635.41

391170.75

59110.24

349928.18

676440.38

111223.84

602267.7

1026349.52

111223.84

1138449.68

2792719.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I-k team wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 92 487 zł.

Koszty operacyjne I-k team wyniosły 137 208 zł.

Wynagrodzenia stanowią 67% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 415 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 92 487 zł w 2023 roku
• 126 050 zł w 2022 roku
• 151 730 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów I-k team wyniosła 192 282 zł.

ktywa obrotowe to 192 282 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 192 282 zł.

apitał (fundusz) własny to 148 298 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 983 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 047 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 192 282 zł w 2023 roku.
• 192 282 zł w 2022 roku.
• 118 266 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

28737.67

36144.98

62290.02

118265.8

192281.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 104%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 135%.

Marża operacyjna wyniosła 60%.

Marża netto wyniosła 58%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.6639

0.7923

0.3554

0.3011

0.0257

0.0347

0.032

0.0091

0.3529

0.4293

0.1564

0.1405

0.2334

0.3503

0.1122

0.102

0.3813

0.4943

0.2716

0.2471

1.0374

1.3451

0.6011

0.58

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania I-k team wyniosły 43 983 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 192 282 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7331 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 983 zł w 2023 roku
• 43 983 zł w 2022 roku
• 39 452 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

28737.67

4660

0.1622

36144.98

9381.62

0.2596

62290.02

11084.83

0.178

118265.8

39452.15

0.3336

192281.69

43983.24

0.2287

192281.69

43983.24

0.2287

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja I-k team wykazała przychody na poziomie 343 959 zł.

Organizacja zarobiła 206 748 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7268 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 199 480 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1211 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7268 zł w 2023 roku
• 7268 zł w 2022 roku
• 2742 zł w 2021 roku

Wartość

3443

2358

2462

2742

7268

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane" (85.59.B)

dane za rok

Organizacja I-k team wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.315650741350906

0.00034965034965035

0.000658761528326746

0.733882030178326

0.435724743777452

0.43758573388203

0.374231142764649

0.862121792416699

0.878194888178914

0.900540197013028

0.787378640776699

0.843497199751089

0.560747663551402

0.493677697067528

0.457323232323232

0.46611909650924

0.421253028729664

0.487133019209859

0.517708033400518

0.419865221213009

0.820310296191819

0.759586681974742

0.59830303030303

0.543388429752066

0.397014925373134

0.683105313394846

0.708584842387659

0.789543878367565

0.659183121449824

0.852347299343766

0.752792718245759

0.691470844212359

0.643433298862461

0.532034104750305

0.611287988422576

0.641555285540705

0.703481392557023

0.611922141119221

0.833220185562344

0.820836621941594

0.670452199050176

0.690001971997634

0.47993723380408

0.795750332005312

0.799944506104329

0.784843784622203

0.682397673898457

0.866197183098592

0.889707630140242

0.630316518298714

0.638222010934157

0.497037037037037

0.944397163120567

0.940655447298494

0.975568043000244

0.93423645320197

0.835619918699187

Powiązania

S KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

P IZABELA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.02.2018

S Krzysztof

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

15.02.2018

P Izabela

Listopad 1981

Osoba

reprezentacja

15.02.2018

S Krzysztof

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

15.02.2018

P Izabela

Listopad 1981

Osoba

Udziałowcy

Pawluk Izabela posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Siatka Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do I-K TEAM

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI EMOCJONALNEJ "EMOCJA"	0000706178
2	SALES EXCELLENCE BOUTIQUE ARKADIUSZ CHLUDZIŃSKI	0000331218
3	STOW. EKOMONTERZY	0000917611
4	TQM TRAINING & CONSULTING POLSKA SP. Z O.O.	0000388395
5	TRANSLOG SP. Z O.O.	0000133932
6	FUNDACJA KOKONOVO	0000496761
7	ZAMOJSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	0000443532
8	NEO CONSULTING & INVESTMENT SP. Z O.O.	0000272283
9	FUNDACJA DROGA WOLNA	0000489334
10	ODDZIAŁ POZNAŃSKI STOWARZYSZENIA PSYCHOLOGÓW	0000234156
11	CULTURE PRO SP. Z O.O.	0000688564
12	BIURO BEZPIECZEŃSTWA PRACY SP. Z O.O. SP. K.	0000786036
13	CENTRUM NAUKI I BIZNESU SP. Z O.O.	0000655595
14	THINK GLOBAL SP. Z O.O.	0000295441
15	STRZELECKA TRAINING SP. Z O.O.	0000870176
16	MEDICAL - SERVICE SP. Z O.O.	0000196486
17	FUNDACJA SVC	0000783781
18	KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000414307
19	POLSKA PLATFORMA SZKOLENIOWA SP. Z O.O.	0000635648
20	TOWARZYSTWO HIPNOZY TERAPEUTYCZNEJ I BADAŃ NAD HIPNOZĄ	0000142062
21	SABAT CONSULTING SP. Z O.O.	0000873071
22	IDEA - WSPARCIE EDUKACJI SZKOLNEJ SP. Z O.O.	0000856304
23	FUTURE THINK SP. Z O.O.	0000575380
24	FUNDACJA EUROPEJSKIE CENTRUM CERTYFIKACJI BIM	0000641744
25	LEXDRUK SP. Z O.O.	0000498871
26	KRAJOWA AKADEMIA TRANSPORTU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000611631
27	ZANTARA SP. Z O.O.	0000766557
28	FUNDACJA KULAWA WARSZAWA	0000633215
29	FINCARE SP. Z O.O.	0000732036
30	KLUB ODKRYWCY SP. Z O.O.	0000653392

I-K TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000719152 NIP 8952182478 REGON 369506890

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane" (85.59.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do I-K TEAM

I-K TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000719152 NIP
8952182478 REGON
369506890