INTOTA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000717101

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

5,5 mln

zysk

209 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

WAWRÓW

Adres

OSIEDLE BERMUDY, 55B

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2018-02-13

Rozpoczęcie działalności

2018-02-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA STANOWI PREZES ZARZĄDU TATIANA GARDZIELEWICZ, UPRAWNIONA DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intota osiągnęła 5 532 225 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 526 569 zł. Pozostałe przychody to 5656 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 317 121 zł.

Zysk netto wyniósł 209 447 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 922 037 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 532 225 zł w 2023 roku.
• 543 549 zł w 2022 roku.
• 293 173 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 246 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 209 447 zł w 2023 roku.
• -176 113 zł w 2022 roku.
• 190 160 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-2027

0

-1776

585595.37

167939.05

1121765.79

418954.08

293172.72

190159.92

543549.4

-176112.7

5532224.94

209447.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Intota wynosi 415 tys. zł.

EBITDA Intota wynosi 415 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 69 374 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 414 520 zł w 2023 roku.
• -128 359 zł w 2022 roku.
• 158 661 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 69 374 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 414 520 zł w 2023 roku.
• -128 359 zł w 2022 roku.
• 158 661 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intota wynosi 4 558 738 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 32 799 zł a 13 830 562 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 759 790 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 558 738 zł w 2023 roku.
• 362 366 zł w 2022 roku.
• 964 338 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

8250

44000

134204.29

1196357.4

2351146.7

322465.56

2746125.74

5865357.12

8250

964338.16

2662238.88

0

362366.27

1358873.5

32798.89

4558738.49

13830562.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intota wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 271 867 zł.

Koszty operacyjne Intota wyniosły 5 112 049 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 45 311 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 271 867 zł w 2023 roku
• 92 431 zł w 2022 roku
• 32 885 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intota wyniosła 1 418 551 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 418 551 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 418 551 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 43 732 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 374 819 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 236 425 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 418 551 zł w 2023 roku.
• 2 664 223 zł w 2022 roku.
• 63 758 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

11000

209182.44

487765.04

63758.47

2664223.37

1418551

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 479%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 79.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1615

0.8028

0.9385

0.2466

0.2868

0.8589

0.9744

0.0123

0.3735

2.9825

17.2873

0.5412

0.6486

-0.0661

1.0627

-0.2362

-0.324

0.1476

4.7894

0.075

0.0379

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intota wyniosły 1 374 819 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 418 551 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 229 137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 374 819 zł w 2023 roku
• 2 829 939 zł w 2022 roku
• 52 758 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

11000

0

209182.44

30243.39

0.1446

487765.04

57810.96

0.1185

63758.47

52758.47

0.8275

2664223.37

2829938.93

1.0622

1418551

1374819.15

0.9692

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intota wykazała przychody na poziomie 5 532 225 zł.

Organizacja zarobiła 212 954 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3507 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 209 447 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 534 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3507 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

305

792

0

3507

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.19.Z)

dane za rok

Organizacja Intota wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.195544554455446

0.0025974025974026

0

0.619047619047619

0.252173913043478

0.00230414746543779

0.230434782608696

0.00240963855421687

0.157517899761337

0.101204819277108

0.606965174129353

0.752083333333333

0.505494505494505

0.427083333333333

0.261682242990654

0.895953757225434

0.86890243902439

0.981438515081206

0.897674418604651

0

0.851778656126482

0.55625

0.490118577075099

0.210526315789474

0.933333333333333

0.372159090909091

0.98471615720524

0.914285714285714

0

0.689594356261023

0.460405156537753

0.340388007054674

0.704081632653061

0.9725

0.960526315789474

0.981707317073171

0.993877551020408

0

0.0334448160535117

0.44695652173913

0.665551839464883

0.852125693160813

0.131868131868132

0.122969837587007

0.184162062615101

0.924214417744917

0

0.62671905697446

0.61491935483871

0.482352941176471

0.839034205231388

0.536470588235294

0.639705882352941

0.726907630522088

0.987927565392354

0.513626834381551

Powiązania

INTOTA - wspólnik, reprezentacja

G TATIANA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.02.2018

G Tatiana

Maj 1987

Osoba

wspólnik

13.02.2018

Intota

Organizacja

reprezentacja

13.02.2018

Intota

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INTOTA

	Organizacja	Numer KRS
1	MOOBILO TRAILER SP. Z O.O.	0000932200
2	SKY TRUCK POLSKA SP. Z O.O.	0000547088
3	RIOS SP. Z O.O.	0000952917
4	ATS PARTS SP. Z O.O.	0000833847
5	MACUGA SP. Z O.O.	0000527580
6	IDEALTRUCK SP. Z O.O.	0000607521
7	ARMATUS SP. Z O.O.	0000235784
8	LSM GROUP SP. Z O.O.	0000816691
9	C-MASZYNY SP. Z O.O.	0000845764
10	TRANSDEAL POLSKA SP. Z O.O.	0000812110
11	DAKAR TEAM SP. Z O.O.	0000652995
12	KAMIŃSKI INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000940081
13	AMK TRUCKS MACIEJ ZIELONKA, KRZYSZTOF KRYJAK SP. J.	0000323802
14	ARTREK SP. Z O.O.	0000948571
15	GOPDR SOSULSKI I KURZYDYM S.K.A.	0000961599
16	DIR TRUCK SP. Z O.O.	0000635564
17	KORATES SP. Z O.O.	0000806315
18	MOTOTEAM S.A.	0000504499
19	DBS TRUCKS SP. Z O.O.	0000583396
20	GW LOGISTIC SP. Z O.O.	0000717940
21	BAUDE GROUP SP. Z O.O.	0000699312
22	SOR POLAND SP. Z O.O.	0000259437
23	SORIN TRUCK SP. Z O.O.	0000999638
24	KARMELLO SP. Z O.O.	0000280020
25	GREENLAND IMPORT-EXPORT SP. Z O.O.	0000704291
26	2M SP. Z O.O.	0000700942
27	CAR CENTER SP. Z O.O.	0000597827
28	OPTILOG-M SP. Z O.O.	0000783055
29	MOTO-TRUCK PL SP. Z O.O.	0000494510
30	AUTOPARK GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000414725

INTOTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000717101 NIP 5993216132 REGON 369485661

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTOTA

INTOTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000717101 NIP
5993216132 REGON
369485661